目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）、承担贯彻执行国家、省、市关于文化、旅游、文物保护、广播电视、体育等工作的方针政策和法规，推进全县公共文化服务；管理全县文学艺术事业、社会文化事业和基层文化建设；组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀文化的传承普及工作，管理全县广播电视行业；组织协调全县“扫黄打非”集中行动和大要案的督办工作；组织全县文旅广体领域有关单位和部门执行相关技术标准，管理和指导全县社会艺术教育和文旅广体行业职业教育。

（2）、负责协调全县文物工作的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作；审批全县建设工程的调查勘探及抢救性发掘项目，进行监督检查审核县级重点文物保护单位，负责申报全国重点文物保护单位和省、市级文物保护单位；加强对全县文物市场的管理。

（3）、负责全县境内旅游自然资源和人文资源的普查、保护、规划、管理和开发，负责县内风景名胜区、星级宾馆和国内旅游社的评估与报批；负责组织、指导全县旅游统计工作；指导旅游教育、培训工作，制订和组织实施全县旅游人才培训规划，指导旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作。

（4）、组织全县人民开展全民健身和体育的对外交流活动。（5) 、承办县委、县政府交办的其他事项等

（二）机构设置。

文化旅游广电体育局属行政事业单位，现设办公室、政工股、财务股、政策法规股、文旅发展股、文化市场股、广电传媒股、全民健身中心、旅游质监所、文化馆、图书馆等职能部门。

二、部门预算单位构成

文化旅游广电体育局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算666.61万元，其中，一般公共预算拨款666.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加296.31万元，增加80%，主要是机构改革合并，职能职责和工作范围扩大所致。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算666.61万元，其中，文化旅游体育与传媒支出579.48万元，占87 %；社会保障和就业支出70.87万元，占11%；卫生健康支出16.26万元，占3%。支出较去年增加296.31万元，增加80%，主要是机构改革合并，职能职责和工作范围扩大所致。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算666.61万元，其中，文化旅游体育与传媒支出579.48万元，占87 %；社会保障和就业支出70.87万元，占11%；卫生健康支出16.26万元，占3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数532.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中工资性福利支出478.34万元，一般商品服务支出：47.99万元，对个人和家庭的补助支出6.28万元

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算134万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：“扫黄打非”工作经费2万元，非物质文化遗产普查、调研经费10万元，文化馆、图书馆及乡镇综合文化站免费开放县级配套资金4万元，原电影公司改制到文广新二级机构退休人员经费8万元，广播电视行政管理工作经费10万元，旅游工作经费35万元，群众体育活动2万元，业务训练费2万元，维修费1万元，送戏下乡经费2万元，文物维修保护及收购经费20万元，已批经费30万元（2019年财政少安排的旅游部门预算30万元）。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

七、（一）机关运行经费：2020年本部门单位的机关运行经费47.99万元，比上年预算增加14.29万元，上升42%，主要是机构改革合并，人员增加所致。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门单位“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费万0元。2020年“三公”经费预算较2019年增加0.7万元，主要是职能职责范围内支出，机构改革合并，职能职责和工作范围扩大的原因。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开会议0次，人数0人，内容为无预算安排；培训费预算1万元，拟开展培训2次，人数80人，内容为乡村旅游导游人员培训和农家屋管理人员培训。 

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用1车辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为666.61万元，其中，基本支出532.61万元，项目支出134万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费：指通过，财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    四、项目支出：指基本支出外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第二部分 2020年部门预算表

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算"三公"经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

2020年部门预算公开表（8张公开表格）见附件

 2020年城步苗族自治县文化旅游广电体育局单位预算公开表