城步县自然资源局2021年部门预算公开目录及说明

目       录

第一部分  部门预算编报说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、“三公”经费预算

六、政府性基金预算

七、国有资本经营预算支出预算

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）一般性支出情况说明

九、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表一（工资福利）

七、一般公共预算基本支出表二（商品服务）

八、一般公共预算基本支出表三（个人家庭）

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、项目支出绩效目标申报表

十二、整体支出绩效目标申报表

十三、政府采购预算支出表

十四、国有资本经营预算支出表

十五、财政专户管理资金预算支出表

十六、基本数字表

第一部分 城步县自然资源局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

自然资源局属于全额拨款的行政事业单位。 城步苗族自治县自然资源局是城步苗族自治县人民政府的重要工作部门,

（1）承担宣传、贯彻和执行党中央、国务院、省、市、县关于自然资源和国土空间规划方面的方针、政策和法律法规；

（2）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用用途管制职责；

（3）负责自然资源调查监测评价；

（4）负责自然资源统一确权登记工作；

（5）负责自然资源资产有偿使用工作；

（6）负责自然资源的合理开发利用；

（7）负责建立全县空间规划体系并监督实施；

（8）负责统筹全县国土空间生态修复；

（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度；

（10）负责管理地质勘查行业和地质工作；

（11）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施，执行国家防护标准；

（12）负责矿产资源管理工作；

（13）负责测绘地理信息管理工作；

（14）推动自然资源领域科技发展等工作。

（二）机构设置  

根据编委核定，我局内设股室17个，所属二级单位7个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、党建办、政工股、法规信访股、财务审计室、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益与开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、建设项目工程股、生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源保护监督股、国土测绘股、自然资源督察股、行政审批和政务信息服务股等17个股室。

所属单位分别是土地开发整理储备中心、国土资源执法监察大队、不动产登记中心、征地拆迁办、自然资源服务中心、不动产交易中心和不动产测绘队7个二级机构。二级单位没有实行独立核算，全部纳入城步县自然资源局核算。

（三）单位基本情况

核定城步县自然资源局编制数合计 81名，行政编制数18名，事业编制数62名,工勤人员编制数1名。现有在职在岗在编职工86人，离退休31人，临时工0人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发86人，非统发0人。车辆编制1辆，现有车辆1辆。

二、部门预算单位构成

城步县自然资源局部门预算只有本级预算，没有其他二级单位预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有县自然资源局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2021年初部门预算数695.02万元；2021年收入预算较去年减少了521.86万元，减少了42% ，原因是：由于机构改革，乡镇国土所划归乡镇管理，减少了经费收入和项目收入。其中：财政一般预算拨款695.02万元；纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数695.02万元，2021年支出预算较去年减少521.86万元，增加减少了42 % ，原因是：由于机构改革，乡镇国土所划归乡镇管理，减少了经费支出和项目支出。

其中：1、一般公共服务支出582.31万元，

2、公共安全支出  0  万元，

3、教育支出  0  万元，

4、科学技术支出  0  万元，

5、文化旅游体育与传媒支出 0   万元，

6、社会保障和就业支出91.93万元，

7、社会保险基金支出     0   万元，

8、卫生健康支出20.78万元，

9、节能环保支出   0 万元，

10、城乡社区支出   0 万元，

11、农林水支出  0  万元，

12、交通运输支出  0 万元，

13、资源勘探信息等支出  0  万元，

14、商业服务业等支出   0 万元，

15、金融支出   0   万元，

16、援助其他地区支出  0  万元，

17、自然资源海洋气象等支出   0   万元，

18、住房保障支出  0  万元，

19、粮油物资储备支出   0   万元，

20、灾害防治及应急管理支出  0  万元，

21、预备费  0  万元，

22、其他支出    0     万元，

23、转移性支出  0  万元，

24、债务还本支出   0 万元，

25、债务付息支出   0 万元，债务发行费用支出  0  万元。

 四、一般公共预算拨款支出情况

2021年一般公共预算拨款支出695.02万元，其中：一般公共服务支出582.31万元，占83.79%；社会保障和就业支出91.93万元，占13.22%；卫生健康支出20.78万元，占2.99%，具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为695.02万元，其中：工资福利支出630.83万元,商品和服务支出63.36万元,对个人和家庭补助支出0.83万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为0万元，是指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数:43万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费33万元，公务用车购置及运行费10万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元）。

“三公”经费增加变化情况说明：与上年增加23万元，增加了34%。主原因是：增加了公务用车的购置费。

 六、政府性基金预算

城步县自然资源局2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出，特此说明。

七、国有资本经营预算支出预算

城步县自然资源局2021年没有国有资本经营预算支出预算安排的收入和支出，特此说明。

 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

城步县自然资源局2021年机关运行经费财政拨款预算63.36万元，其中：办公费0万元，印刷费0元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费33万元，劳务费0万元，工会经费3.57万元，福利费0万元，公车运行费10.00万元，其他交通费16.79万元，其他商品服务支出0万元。比2020年预算减少了12.95万元，减少了16 %，主要是其他交通费的减少。

（二）政府采购情况

城步县自然资源局2021年政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况。

截至2020年12月31日,自然资源局固定资产账面价值504.74万元 ，其中共有车辆1辆,一台为执法执勤车辆，单位价值10万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）项目预算绩效情况

2021年预算实行项目绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目 0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额695.02万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)695.02万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、专项资金拨款0万元，按支出性质分：基本支出695.02万元、项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

（六）一般性支出情况说明

本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟举办0次业务培训，人数0人，内容为业务培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

九、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第二部分

附件：城步县自然资源局2021年预算公开表格