一、整体支出概况

（一）单位基本情况和单位绩效目标

威溪乡地处城步县东北边陲，距县城63公里。全乡辖10个行政村，8847人。总面积69.48平方公里, 其中耕地面积仅4915亩。8万亩楠竹是我县百里竹海的龙头，是我省有名的“楠竹之乡”。乡政府内部设有农业综合站、文化广播站、计划生育服务所、环卫规划站、社会保障站等5个职能站所。2018年末实有在职职工38人。

1、短期目标：根据国家政策法规和本单位实际情况，建立健全财务制度和约束机制，依法、合理地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

2、长期目标：围绕构建“和谐社会”的总目标，大力实施“竹业强乡、生态美乡、和谐稳乡”的发展战略，按照“三抓三促四提升”的工作思路，扎实推进政治、经济、文化、社会和生态文明建设，全乡经济和社会继续保持良好发展态势。

（二）单位整体收入、支出情况简介

2018年我乡总收入为631万元，支出总额为631万元，其中一般公共服务支出332万元；文化体育与传媒支出14万元；社会保障和就业支出83万元；医疗卫生和计划生育支出39万元；节能环保支出8万元；城乡社区支出54万元；农林水支出80万元；交通运输支出7万元；商业服务业等支出3万元；国土海洋气象等支出7万元；其他支出4万元，主要用于本单位人员支出、单位运行支出等。

二、资金使用和管理情况

2018年我乡财政拨款收入631万元，已于当年100%到位。其中：有547万元用于干部职工基本工资及津贴绩效等的发放；有80万元系农林水支出，用于解决群众最基本的问题。

鉴于我乡经费情况，如何将有限的资金发挥最大作用，在严格执行县政府下发的有关财务制度的情况下，我乡出台了一系列的资金管理制度和措施，例如，严格小车管理、出差管理、办公费用管理，完善接待制度，坚持财务会审制度和单位财务公开制度。实践证明，在制度的约束下，2018年我乡的经费在上年的基础下有较大幅度的下降，均达到年初预算目标。

三、资金效益情况

2018年我乡加强资金管理，所有资金按制度和预算执行，资金使用效果十分明显，主要表现在“三公”经费上。我乡在公务费接待中做到严格预算管理。规定接待严格控制在预算额度内使用：严格审批程序，严格报账。另外我乡会议费，培训费，办公费等费用开支严格按照国家规定的标准和范围列支。坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费的支出，各项费用控制在预算额度内使用。

四、评分情况

综合上述自评情况和考核评分情况，我乡绩效评估自评总得分为98分（总分100分）。

五、存在的主要问题

在资金管理过程中，资金使用和规范性存在不足、财务管理制度不够健全等问题。

六、改进措施和有关建议

一是加强制度建设，规范财务行为。认真清理不切实际的财政财务规章制度，充实和完善有关财政财务管理办法，细化有关财政财务管理规定，使乡镇财政财务管理有章可循。

二是加强预算监管，强化预算监督。财政所要加强乡镇预算执行情况的日常跟踪监督，乡财管理机构也要建立财政资金分配、使用和管理全过程的监督制约机制，做好财政资金的跟踪问效工作，不断加强财政资金使用的绩效分析，促进财政支出效益的最大化，提高财政资金使用效益。

威溪乡人民政府

2019年5月7日