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2015年城步苗族自治县长安营乡预算
编报说明
一、基本情况
长安营乡机关编制人数25人，实有人数17人；财政所实有人数3人。综合文化站编制3人，实有2人；就业和社会保障站编制3人，实有2人；计划生育服务所编制3人，实有人数2人；规划建设站2人，实有0人；农业综合服务站编制4人，实有人数6人；
二、预算收支和主要工作任务
1、预算平衡情况：2015年预算总收入136.13万元，其中：经费拨款136.13万元。全年预算总支出136.13万元，收支平衡。（公务员津贴或事业单位绩效工资按2014年批复执行）
2、预算支出情况分析：2015年预算支出136.13万元，其中：①机关工资福利支出64.5万元，一般商品和服务支出10.2万元，对个人和家庭补助1.21万元；②财政所工资福利支出10.97万元，一般商品和服务支出1.8万元；③综合文化站工资福利支出7.23万元，一般商品和服务支出0.6万元；④就业和社会保障站工资福利支出6.6万元，一般商品和服务支出0.6万元；⑤计划生育服务所工资福利支出7.26万元，一般商品和服务支出0.6万元；⑥农业综合服务站工资福利支出21.76万元，一般商品和服务支出1.8万元；项目支出1万元。
3、主要工作任务和经费安排：人大主席团工作经费1万元。
三、已批经费（一次性项目，不含在单位专项经费中）
2015年已拨乡镇工作经费10万元。
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收 支 预 算 总 表 | ||||||||||||||||||||||||||
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预算01表 |
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城步县长安营乡 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
本 年 预 算 |
项 目 |
本 年 预 算 |
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一、财政拨款 |
136.13 |
一、基本支出 |
135.13 |
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经费拨款（补助） |
136.13 |
工资福利支出 |
118.32 |
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预算管理的行政性收费 |
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商品和服务支出 |
15.6 |
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预算管理的其他收入 |
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对个人和家庭的补助 |
1.21 |
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预算管理的事业性收费 |
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二、项目支出 |
1 |
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预算管理的国有资本经费收入 |
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专项支出 |
1 |
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二、财政专户管理的非税收入 |
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对企事业单位的补贴 |
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三、预算管理的政府性基金 |
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基本建设支出 |
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四、事业单位经营服务收入 |
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其他资本性支出 |
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五、其他收入 |
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非税收入支出 |
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六、单位自筹 |
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非税收入政府统筹 |
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七、城市维护费或排污费 |
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其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
136.13 |
本 年 支 出 合 计 |
136.13 |
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八、上年结转 |
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三、上缴上级支出 |
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其中：预算管理的政府性基金结转 |
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四、结转下年 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 |
136.13 |
支 出 总 计 |
136.13 |
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经费拨款补助支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||
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预算02表 | |||||||||||||||
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城步县长安营乡 |
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单位：元 | ||||||||||||||||||
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类 |
款 |
项 |
单位名称 （功能科目） |
人数 |
总 计 |
基 本 支 出 |
项 目 支 出 | |||||||||||||||||||
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合 计 |
工资福利支出 |
一般商品服务支 出 |
对个人和家庭的补助 |
合 计 |
专项公用支 出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
非税收入支出 |
非税收入上缴财 政 | |||||||||||||||||
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201 |
03 |
01 |
行政运行 |
17 |
761440 |
751440 |
637380 |
102000 |
12060 |
10000 |
10000 |
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201 |
03 |
01 |
工会费 |
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7649 |
7649 |
7649 |
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201 |
06 |
01 |
行政运行 |
3 |
127644 |
127644 |
109644 |
18000 |
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207 |
01 |
01 |
行政运行 |
2 |
78312 |
78312 |
72312 |
6000 |
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208 |
01 |
09 |
社会保险经办机构 |
2 |
72024 |
72024 |
66024 |
6000 |
|
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210 |
07 |
16 |
计划生育机构 |
2 |
78612 |
78612 |
72612 |
6000 |
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212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
|
0 |
0 |
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213 |
01 |
01 |
行政运行 |
6 |
235596 |
235596 |
217596 |
18000 |
|
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合 计 |
32 |
1361277 |
1351277 |
1183217 |
156000 |
12060 |
10000 |
10000 |
|
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