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| 2019年度部门整体支出绩效评价评分表 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分说明 | 得分 | |
| 决策 （16分） |
目标设定（7） | 绩效目标合理性（3分） | 单位所设立的整体绩效目标依据是否充分。是否符合客观实际，用以反映和考核单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况 | 评分要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；1分②是否符合部门“三定”方案确定的职责；1分③是否符合部门制定的中长期实施规划。1分 | 3 | |
| 绩效指标明确性（4分） | 单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核单位整体绩效目标的明细化情况。 | 评分要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；1分②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；1分③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；1分④是否与本年度部门预算资金相匹配。1分 | 4 | |||
| 预算配置（9分） | 在职人员控制率（4分） | 单位本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核单位对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：单位实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。与编制数相符得3分，减少10%加1分，最多加4分；增加10%减1分，最多减4分 |
3 | ||
| “三公经费”变动率（5分） | 单位本年度”三公经费“预算数与上年度”三公经费“预算数的变动比率，用以反映和考核单位对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=【（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额】×100%，年初目标比上年减少10%得5分 | 5 | |||
| 执行过程（48分） | 预算执行（6分） | 预算完成率（3分） | 单位本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部单位预算完成程度 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：单位本年度实际完成的预算数 预算数：财政部门批复的本年度单位预算数预算完成率×3分，最多得3分 |
3 | |
| 支付进度率（3分） | 单位实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部单位预算执行的及时性和均衡性程度 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100% 实际支付进度：单位在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由单位在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度，在某一时点应达到的支付进度（比率）。支付进度率×3分，最多得3分 |
2 | |||
| 预算执行（14分） | “三公经费”控制率（9分） | 单位本年度“三公经费”实际支出数与上年实际发生数的比率，用以反映和考核单位对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”上年实际发生数）×100%。完成年初目标得9分，每第减10%加1分，最多加9分，没完成年初目标不得分，每超出10%扣1分，最多扣9分 | 9 | ||
| 政府采购执行率（5分） | 单位本年度实际政府采购金额与实际采购数的比率。用以反映和考核单位政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/实际采购数）×100% 政府采购执行率 ×5分 |
5 | |||
| 预算管理（16分） | 管理制度健全性（3分） | 单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理靠制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进进行失业发展的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；1分 ②相关管理制度是否合法、合规、完整；1分 ③相关管理制度是否得到有效执行。1分 |
3 | ||
| 资金使用和规范性（5分） | 单位使用预算资金是否符合相关的国家财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；1分 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；1分 ③项目的重大开支是否经过评估论证；1分 ④是否符合部门预算批复的用途；1分 ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。1分 | 5 | |||
| 预决算信息公开性（4分） | 单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息；2分 ②是否按规定时限公开预决算信息， 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。2分 | 4 | |||
| 基础信息完善性（4分） | 单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关决算信息，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实准确；2分 ②基础数据信息和会计信息资料是否完整；2分 | 4 | |||
| 资产管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 单位为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度；1分 ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整；1分 ③相关资产管理制度是否得到有效执行 1分 | 3 | ||
| 资产管理安全性（5分） | 单位的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况 | 评价要点：①资产保存是否完整；1分 ②资产配置是否合理；1分 ③资产处置是否规范；1分 ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；1分 ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴；1分 | 5 | |||
| 固定资产利用率（4分） | 单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核单位固定资产使用效率程度 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产利用率×4分 | 4 | |||
| 结果（24分） | 职责 履行（24分） | 工作完成率（8） | 单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的效率，用以反映和考核单位工作完成程度 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数。实际完成率×8分 | 8 | |
| 完成及时率（4） | 单位在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数，部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数。完成及时率×4分 | 4 | |||
| 质量达标率（6） | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100% 。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。质量达标率×6分 | 6 | |||
| 重点工作办结率（6） | 单位年度重点工作实际完成数与交或下达数的比率，用以反映单位对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100% 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率×6分 | 6 | |||
| 效率（12分） | 履职 效益（12） | 经济效益（3分） | 单位履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 3 | |
| 社会效益（3分） | 单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响 | 3 | ||||
| 生态效益（3分） | 单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响 | 3 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度（3分） | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 3 | |||
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