2020年儒林镇预算公开表格（新）.xlsx2020年度城步苗族自治县儒林镇部门预算及“三公”经费预算公开

目   录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：儒林镇2020年部门预算说明 

一、部门基本概况

（一）职责职能：维护镇村（居）社区的社会稳定，促进我镇经济的发展，统筹村（居）社区社会的协调发展，加强村（居）社区党的建设，其它工作：主要指阶段性工作，如县、镇党委政府、村（居）社区两委的换届、人畜重大传染性疾病的预防和控制、人口普查、农业普查、林权制度改革等。

我镇设有七个部门。行政机关：负责起草党委、政府文件及各种文稿;负责来文来电办理，及时、准确、保密、统一;具体做好党委、政府有关会议和会务工作;调查研究、编发信息、总结经验、宣传典型做好对内对外宣传工作;做好印章管理，电话管理及其他行政事务;做好各项党建工作；完成镇党委、政府交办的其他工作任务；维护社区村居稳定，协调处置各类矛盾纠纷，积极开展基层平安创建活动。

财政所：负责我镇行政正常运行的相关财务活动。做号年初预算，保障日常人员经费、行政运行的正常收支。做好年底决算，严格按照相关会计制度，厉行节约的原则，严格控制好行政运行成本。加强对扶贫、项目资金的监管，严格按照扶贫资金、项目资金报账审批程序进行报账，无截留、无挤占、无挪用。其他党委、政府和上级业务主管部门交办的其他财政事务。

社会事务综合服务站：负责乡村文化宣传和文化事业建设，组织开展群众文化、体育活动，普及科学文化知识，协助管理镇文化市场。承办镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。负责宣传劳动保障法律法规和方针政策，为城乡居民提供劳动保障政策咨询，开展劳动力资源专项调查，动态掌握辖区内劳动者就业与失业情况，收集发布招聘信息、培训信息，开展职业介绍、培训等级等服务。组织开展辖区内劳动力技能培训、转移就业和劳务输出工作，完成上级交办的其他社会保障事务。负责宣传贯彻党和国家人口与计划生育方针、政策、法律、法规。负责计外人口社会抚养费的收缴。负责生育证、流动人口证的审核、发放工作。负责对流动人口、人口出生的统计和管理及其他日常工作。承办镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

政务便民服务中心：主要承担面向社会个人的政务服务事项和公共服务事项的办理，包括辖区内人才、劳动、就业、社保、救济、救助低保、计生、老龄、残疾人、暂住人员等各种社会事务的受理和办结工作；负责劳动保障、就业指导、和谐劳动关系建设及劳资纠纷处置等相关工作；负责政务服务窗口建设及管理工作，其他上级交办的其他相关事项。

退役军人服务站：宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实。做好信访接待,资料建档归类工作。积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引引领、示范和激励作用。建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理。收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导。组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作。加强日常报告和应急反馈。完成县退役军人管理服务中心交办的其它工作。

农业综合服务站：做好各种涉农保险和理赔工作，协助做好农机购置补贴的监管工作。承担本镇防汛抗旱工作。编制上报各种防汛抗旱的具体方案，及时分析掌握和上报旱情、汛情，按照设计方案和上级指令组织实施防洪抢险救灾工作，做好有关防汛抗旱物资的储备和管理。承办镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置:我镇预算编制范围包括行政机关、财政所、社会事务综合服务站、政务便民服务中心、退役军人服务站、农业综合服务站6个部门。其中行政机关61人；财政所6人；社会事务综合服务站24人；政务便民服务中心4人；退役军人服务站5人；农业综合服务站24人，合计124人。

（三）部门预算单位构成 :1、行政，2、财政所，3、社会事务综合服务中心，4、政务（便民）服务中心5、退役军人事务站，6、农业综合服务站。

二、部门预算单位构成

儒林镇人民政府预算单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算  1155.1614万元，其中，一般公共预算拨款1155.1614  万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加 58.5814  万元，主要是新进人员及项目经费相对增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 1155.1614万元，其中，一般公共服务支出641.2876 万元，社会保障和就业支出  310.6331万元，卫生健康支出29.1936 万元，节能环保支出 19.9767 ,农林水支出 154.0704 万。支出较去年增加58.5814  万元，主要是本年人员调资及项目经费情况支出比上年高。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算  1155.1614 万元，其中，一般公共服务支出641.2876万元，占55.51 %；社会保障和就业支出 310.6331 万元，占  26.89 %；卫生健康支出29.1936 万元，占2.53%；节能环保支出 19.9767,占1.73%农林水支出 154.0704 万，占13.34%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数  1030.8247 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 124.3367  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工作经费30万元，人大主席团工作经费1万元，政协联工委1万元,党代表联络办1万元，乡镇武装3万元,乡镇团委、妇联各2万元，工会1万元，农村道路交通安全管理工作经费3万元，租金6.44万元（按实计算），县城区专业治安巡逻队辅警工资经费55.92万元，已批经费19.9767万元（解决兰藤村卫生所改造资金19.9767万元）。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算  0 万元，单位政府性基金是由政府统一调配安排的，固预算数为0万元，以实际安排支出为准。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级机关运行经费 101.7656万元，其中办公费9.47万元、印刷费2万元、维修费5万元、公务费接待33万元、工会经费2.4595万元、公务用车运行维护费2.1万元、其他交通费47.736万元。总体比2019预算109.27万元减少 7.5044 万元，下降 7.37%，主要是公用经费相对缩减。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级 “三公”经费预算数为  35.1 万元，其中，公务接待费33 万元，公务用车购置及运行费  2.1 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 2.1万元），因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少  0.3 万元，主要是严格执行公务接待制度，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0万元，拟召开  0 会议，人数 0  人，培训费预算 0  万元，拟开展 0  培训，人数0   人。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算   万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有车辆1 辆，为一般公务用车。其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；垃圾清运车0辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备   0台。单位价值0.1万元以上通用设备113台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 1155.1614万元，其中，基本支出 1030.8247 万元，项目支出 124.3367 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算"三公"经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

2020年部门预算公开表（8张公开表格）见附件1