2021年西岩镇预算公开表格.xlsx

时间：2021-5-11

目       录

第一部分  部门预算编报说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、“三公”经费预算

六、政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效情况

八、名词解释

第二部门  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表一（工资福利）

七、一般公共预算基本支出表二（商品服务）

八、一般公共预算基本支出表三（个人家庭）

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

城步苗族自治县西岩镇2021部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、党政综合办公室主要职责：主要负责乡镇机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障、财务管理等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

2、基层党建办公室主要职责：主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

3、经济发展办公室主要职责：紧扣城乡基层治理，聚焦乡村振兴、新型城镇化等重点工作，承担经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理；负责城镇发展、道路交通建设的相关工作；精准扶贫等工作；负责产业发展、乡镇企业、民营企业、招商引资、推进科技普及工作。

4、社会事务办公室主要职责：负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、计生、教育、慈善、民族宗教等工作;负责行政审批和公共服务事项管理工作;负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等。

5、社会治安和应急管理办公室主要职责：负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作；承担人民来信来访、综治维稳、司法、人民调解、治安联防等工作；协调政法综治、群防群治、安全文明创建等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；负责安全生产综合监管和打非治违、禁毒工作；负责突发公共事件（如火灾、洪灾、旱灾、地震等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件、道路安全等）的应急管理和处置工作，负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作。

6、自然资源和生态环境办公室主要职责：负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源管理工作；负责村镇城市规划建设、管理工作；负责市容市貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设与维护工作；负责协调小区物业管理工作；负责生态环境建设、环境保护监督管理工作。

7、社会事务综合服务中心主要职责：为群众提供社会事业公共服务。宣传贯彻相关政策方针;负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作;为群众文化生活提供服务。负责转播中央及上级台(站)的广播电视节目,架设、维护、管理广播电视网络、设备和电视技术指导及培训工作;组织群众文化活动,繁荣群众文化生活,协助管理文化市场等工作;负责网格化综合管理的事务性（负责与群众、单位相关政务服务事项的办理。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用，进一步拓展服务党组织和党员群众的工作。负责网格化综合管理和12345热线等平台的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。）辅助性工作,为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

8、农业综合服务中心主要职责：为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。宣传贯彻相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治，农产品质量监管服务、农村土地承包管理；负责水利基本建设规划与实施，水利实施防洪保安与开发利用，防汛抗旱；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治；负责国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病的检测、报告、控制与扑灭，开展畜禽水产品品种改良工作；做好其他相关社会服务等；负责农村经济、乡镇农业发展、水利工作；负责动物检疫防疫工作，负责移民开发。

9、政务（便民）服务中心主要职责：负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理,信息咨询、非涉密文件查询服务等事项,进一步优化审批流程,简化审批程序,为村(居)民提供优质快捷的政务服务;负责自然资源服务、乡镇规划服务;负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

10、退役军人服务站主要职责：主要是做好退役军人关系转接、社保接续、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功报喜和走访慰问等具体事务，负责做好拥军优属工作，和其他退役军人服务工作。

11、财政所主要职责：负责财税工作的方针政策、法律法规及规章制度的贯彻执行，依法管理财政收入和支出；负责制定本乡年度预决算，监督行政、事业单位预算执行情况；监督检查各类专项资金使用情况，承担农民负担监督管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织指导和管理；协调与发展经济相关的其他工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位内设部门6个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设部门分别是：1、行政；2、财政所；3、退役军人事务站；4、政务（便民）服务中心；5、农业综合服务中心；6、社会事务综合服务中心。

二、部门预算单位构成

西岩镇机关编制人数为187人（其中行政编60人，财政编6人，事业编121人）。实际在职人数为117人，分别为行政实有人数42人；财政所实有人数5人；退役军人事务站实有人数4人；政务（便民）服务中心实有人数3人；农业综合服务中心实有人数42人；社会事务综合服务中心实有人数21人。

三、部门收支总体情况

  （一）收入预算：2021年初预算收入1161.7133万元，其中：一般公共预算拨款1161.7133万元（经费拨款1161.7133万元），政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加163.1333万元。

（二）支出预算：2021年初预算支出1161.7133元，其中:一般公共服务支出463.4792万元，社会保障和就业支出319.9983万元，卫生健康支出55.9080万元，农林水支出322.3278万元。 

四、一般公共预算拨款支出情况

2021年一般公共预算拨款支出1161.7133万元。基本支出年初预算数为1110.6833万元，其中：工资福利支出1015.4666万元，一般商品和服务支出79.5027万元，对个人和家庭的补助支出15.714万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出51.03万元。

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为10.94万元，其中，公务接待费5.81万元，公务用车运行维护费5.13万元，因公出国（境）费0万元。

“三公”经费增加变化情况说明：2021年“三公”经费预算较2020年减少0.58万元。

六、政府性基金预算

 2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    2021年机关运行经费财政拨款预算79.5027万元，其中：办公费18.56万元，印刷费11.5万，工会费4.7527万元，其他交通费用33.75万元，公务接待费5.81万元，公务用车运行维护费5.13万元。

（二）政府采购情况

2021年没有政府采购预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占有情况

国有资产占用使用情况说明:截至2020年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车，价值5万元。

（四）预算绩效情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1161.7133万元，其中，基本支出1161.7133万元，项目支出51.03万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。