城步苗族自治县丹口镇人民政府

2021年部门预算公开

时间：2021-05-13

目       录

第一部分  部门预算编报说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、“三公”经费预算

六、政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效情况

八、名词解释

第二部门  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表一（工资福利）

七、一般公共预算基本支出表二（商品服务）

八、一般公共预算基本支出表三（个人家庭）

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

第一部分

城步苗族自治县丹口镇人民政府2021部门预算说明

一、部门基本概况 

(一)、职能职责

根据《关于印发<城步苗族自治县乡镇机构改革实施意见>的通知》（城办发〔2019〕3号）文件精神，乡镇党委是党的基层组织，领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；乡镇人民政府是基层国家行政机关，依法行使国家管理和服务职能。主要履行以下10项职能：
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。
2.落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。
3.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村(居)民收入，不断提高人民生活水平。
4.加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村(居)务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。
5.发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。
6.加强综合治理，维护社会稳定，调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定，指导村(居)民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
7.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。
8.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
9.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
10.完成县委、县政府交办的其他事项。

(二)、机构设置 

根据编委会核定，我镇内设7个部门站所，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设部门站所分别是1、行政部门；2、财政所；3、退役军人服务站；4、社会事务综合服务中心；5、农业综合服务中心；6、政务便民服务中心7、综合执法大队                                                              所属单位：无。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，丹口镇人民政府预算包括机关本级预算，行政、财政所、退役军人事务站、政务(便民）服务中心、农业综合服务中心、会事务综合服务中心、综合执法大队。

三、部门收支总体情况

（一）、收入预算：2021年初预算收入848.9148万元，其中：一般公共预算拨款848.9418万元（经费拨款848.9148万元），政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加197.7171万元。
 （二）、支出预算：2021年初预算支出848.9418元，其中:一般公共服务支出329.2414万元；社会保障和就业支出187.8271万元；医疗健康支出40.0368万元；农林水支出22.8365万元。
 （三）、主要工作任务和经费安排：信访、扶贫、种植经费30万元，人大主席团工作经费1万元,政协联工委1万元,党代表联络办1万元，乡镇武装3万元,乡镇团委、妇联各2万元，工会经费1万元，农村道路交通安全管理工作经费2万元，原粮食系统工伤内退改制职工张润民维稳经费5万元，2020年预算绩效考核增加工作经费10万元（一次性）。四、四、一般公共预算拨款支出情况

2021年一般公共预算拨款支出848.9418万元。基本支出：790.2075 万元，其中：工资福利支出722.5072万元,商品和服务支出62.5366万元,对个人和家庭补助支出5.8980万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出：58万元。
 （二）、项目支出：2021年年初预算为58万元，是指信访、扶贫、种植经费30万元，人大主席团工作经费1万元,政协联工委1万元,党代表联络办1万元，乡镇武装3万元,乡镇团委、妇联各2万元，工会经费1万元，农村道路交通安全管理工作经费2万元，原粮食系统工伤内退改制职工张润民维稳经费5万元，2020年预算绩效考核增加工作经费10万元（一次性）。

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数:23.3150万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9.35万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.35万元），公务接待费13.9650万元。

“三公”经费增加变化情况说明：比上年减少。

 六、政府性基金预算

没有政府性基金预算：丹口镇人民政府2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

丹口镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算62.5366万元。其中：办公费5.9350万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费1万元，公务接待费13.9650万元，劳务费0万元，工会经费3.3966万元，福利费0万元，公务用车运行维护费9.35万元，其他交通费28.89万元，其他商品服务支出0万元。

（二）政府采购情况

丹口镇人民政府2021年政府采购预算总额为0万元，其中：纸张 0万元，计算机 0万元，打印机0万元,硒鼓印刷宣传0万元，办公桌等0万，办公楼房维修等0万，车辆维修加油等0万。

（三）国有资产占有使用情况。

公车和设备：截至2020年12月31日, 丹口镇人民政府共有车辆1辆，一台为一般公务用车，单位价值16.19万元，单位价值1万元以上通用设备0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况                               

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为848.9148万元，其中基本支出790.2075 万元,项目支出58万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

丹口镇人民政府2021年预算公开表格.xlsx