（2023年10月27日在县第十八届人大常委会第十七次会议上）

县财政局党组书记、局长   杨进德

主任、副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向会议报告2023年财政预算部分调整方案（草案），请予审议。

一、一般公共财政预算调整

（一）收入调整

调增收入23002万元

（1）调增地方政府一般债券转贷收入10192万元；

省财政厅下达我县2023年地方政府新增一般债券10192万元。

（2）调增上级补助资金8920万元，其中：增值税留抵退税政策专项资金3397万元、市县疫情防控财力补助资金3087万元、民族地区转移支付收入726万元、重点生态功能区转移支付收入894万元、2022-2023年调整艰苦边远地区津贴标准新增补助资金816万元。

（3）清理收回财政存量资金3890万元（收回特设专户存量资金3103.18万元、其他资金户575.32万元、财政将单位退回金库作存量资金收回211.5万元）。

（二）支出调整

1.调增支出26502.74万元

调增“一般公共服务支出（201）”科目7990.67万元，其中：解决县城市建设投资开发有限责任公司注册资金850万元（已拨）；解决金紫乡人民政府办公用房维修改造、职工食堂及配套设施项目资金102万元；解决茅坪镇办公楼维修资金45万元；解决县发改局原煤炭经营管理站两名在职职工剥离至工信综合服务中心工资10.3万元（已拨）；解决县财政事务中心乡镇财政所劳动服务购买费用（2023年10月-12月）33.77万元；解决县税务局（财源建设领导小组办公室）县政务中心一体化办税分中心劳务派遣人员2023年度工资51万元（已拨）；解决县审计局财政资金专项审计经费50万元；解决县委办（机关事务服务中心）2023年度物业管理费20.59万元；解决县委组织部全县考试录用公务员经费28万元；县级预留2023年度绩效奖6800万元。

调增“国防支出（203）”科目10万元，其中：县人武部拨付蒋坊乡人民政府用于抓建“一部一站”建设试点资金10万元。

调增“公共安全支出（204）”科目40万元，其中：解决县公安局（县反诈打跨工作协调小组办公室）驻滇驻粤驻桂工作站人员工作经费40万元。

调增“教育支出(205)”科目644.91万元，其中：解决县交通运输局县城乡客运一体化项目500万元（新增债券资金安排）；解决县委宣传部《习近平著作选读》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要（2023年版）》书籍征订费用51万元，《习近平谈治国理政》、《让群众过上好日子——习近平正定足迹》书籍征订费用78.91万元；解决县委办（机关事务服务中心）县武装部伙食费提标15万元。

调增“科学技术支出（206）”科目1192.95万元，其中：解决县委组织部（县委人才工作领导小组办公室）2023年度人才引进面试经费19.59万元；解决县委办（团委）县第三届“创青春”青年创新创业大赛经费10万元；解决县发改局县15057工程项目800万元（新增债券资金安排）；县人民武装部民兵训练基地维修改造工程项目286.36万元（新增债券资金安排）；县交通运输局下属公汽公司新能源公交车购车补贴77万元。

调增“文化旅游体育与传媒支出（207）”科目314.53万元，其中：解决县文化市场综合执法大队文化市场综合行政执法制式服装经费4.54万元；解决县委宣传部2023年湖南（南山）六月六山歌节暨湖南（城步）高山农业博览会经费250万元（已拨）；解决县委统战部组团参加省第十届少数民族传统体育运动会经费59.99万元。

调增“社会保障和就业支出（208）”科目370.82万元，其中：解决县劳动保障监察大队2023年工作服经费1.94万元；解决县社会养老保险服务中心2022-2023年城乡居民基本养老保险基础养老金提标部分178.33万元；解决县农业农村水利局原种场和农科所干部职工2023年度养老保险单位缴费部分33.02万元（已拨20万元）；解决县卫生健康局“以奖代补”2023年度严重精神障碍患者监护奖励资金6.52万元，第三届老年体育健身交流展示大会会议费3万元；人武部训练基地及其他乡镇星级达标和“一部一站”建设资金148万元。

调增“卫生健康支出（210）”科目1702.39万元，其中：解决县卫生和健康局乡镇卫生院提质改造项目1100万元（新增债券资金安排），新冠肺炎疫情防控资金（包括重症救治和转运能力项目）292万元（新增债券资金安排）；解决林业局2022年度国有林场、林科所退休人员医疗保险单位部分310.39万元。

调增“节能环保支出（211）”科目378.2万元，其中：解决县产业开发区管理委员会产业园区污染防治第三方治理经费78.2万元；解决县自然资源局西岩镇老鼠过团仓废弃石煤矿渣污染环境治理项目工程300万元（新增债券资金安排）。

调增“城乡社区支出（212）”科目3124.43万元，其中：解决县城市管理综合行政执法大队2023年城市管理协管员工伤保险经费0.66万元、工资21.58万元；解决城市管理综合行政执法局2023年国庆节氛围营造经费27万元；解决县市场服务中心2022年经费缺口60万元；增加县级重点项目、重点工作经费1800万元；解决县产业开发区管理委员会产业园区标准化厂房建设项目515.19万元（新增债券资金安排）；解决县住房和城乡建设局县白云大道建设项目700万元（新增债券资金安排）。

调增“农林水支出（213）”科目5197.59万元，其中：解决县农机事务中心2023年省农机事务中心“送训下基层”培训活动经费6万元；解决县农业农村水利局2023年第三次全国土壤普查经费380万元；解决县交通运输局县S251、S341城步南山牧场至绥宁古龙岩公路改建工程项目1176.59万元（新增债券资金安排），县农村公路建设项目2300万元（其中：双龙至午子坡公路改造工程1300万元、Y026线龙寨村至大桥头村窄加宽道路工程150万元、西岩至金紫等农村公路改造资金850万元）（新增债券资金安排）；解决县气象局人工增雨作业人员及装备维护经费15万元；解决县乡村振兴局（县实施乡村振兴战略指挥部）乡村振兴工作经费20万元（已拨）；解决县自然资源局南绥公路（K0+000-K18+866段）沿线边坡生态修复工程项目800万元（新增债券资金安排）；解决2022年非税收入超收、超正常比例返回部分500万元（其中：县林业局森林植被恢复费268万元）。

调增“交通运输支出（214）”科目1433.86万元，其中：解决县交通运输局办公楼维修经费12万元，S251、S341城步南山牧场至绥宁古龙岩公路改建工程项目1200万元（新增债券资金安排）；解决县公路建设养护中心国省干线公路维修项目221.86万元（新增债券资金安排）。

调增“住房保障支出（221）”科目1388.12万元，其中：解决县国有资产投资经营有限责任公司2022年国有资产处置应缴税金1388.12万元（已拨）。

调增“灾害防治及应急管理支出（224）”科目250.15万元，其中：解决县产业开发区管理委员会园区整体性安全风险评估费26万元（已拨）；解决县交通运输局安装营运货物车辆右侧盲区监控设备经费12.15万元；解决五团镇人民政府消除安全隐患改善办公环境经费97万元；解决县消防救援大队2023年伙食费提标经费15万元，2022年消防救援车辆装备款100万元（已拨）。

调增“预备费（227）”科目2000万元。

调增“债务付息支出（232）”科目464.12万元，其中：2023年政府再融资及新增一般债券利息464.12万元。

2.调减支出3500.74万元

调减“社会保障和就业支出（208）”科目200万元，其中：县级2023年电力分流人员托管资金200万元。