城步县统计局2020年部门决算公开目录及说明

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。　　　　　　　　　

（三）会同有关部门拟订重大普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大普查，汇总、整理和提供有关方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业居民住户等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核实、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（九）加强全县统计专业技术队伍建设，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作，指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（十）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定全县各基层单位统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全县统计信息化系统建设。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。城步县统计局内设机构包括：行政审批服务股、综合统计股、法规督查股。

（二）决算单位构成。城步县统计局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：城步县统计局本级。

第二部分部门决算表（见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计852.19万元。与上年相比，增加298.62万元，增长53.94%，主要是因为增加脱贫攻坚普查和全国人口普查的项目经费。2020年总支出852.19万元。与上年相比，增加298.62万元，增长53.94%，主要是因为增加脱贫攻坚普查和全国人口普查的项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计813.46万元，其中：财政拨款收入799.36万元，占98.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.1万元，占1.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计768.26万元，其中：基本支出377.8万元，占49.17%；项目支出390.46万元，占50.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计812.69万元，与上年相比，增加291.19万元,增长57.3%，主要是因为增加了脱贫攻坚普查和全国人口普查的项目经费；2020年总支出812.69万元，与上年相比，增加248.58万元，增长49.31%，主要是因为增加脱贫攻坚普查和全国人口普查的项目经费.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出752.69万元，占本年支出合计的97.97%，与上年相比，财政拨款支出增加248.58万元，增长49.31%，主要是因为增加脱贫攻坚普查和全国人口普查的项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出752.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出615.86万元，占81.82%；社会保障和就业（类）支出15.15万元，占2.01%;卫生健康（类）支出3.77万元，占 0.5 %；农林水（类）支出117.91万元，占15.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为570.92万元，调整预算数为752.69万元，支出决算数为752.69万元，完成年初预算的131.83%，其中：

1、一般公共服务201（类）统计信息事务05（款）行政运行01（项）。

年初预算为543.87万元，支出决算为287.31万元，完成年初预算的52.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款串科目。

2、一般公共服务201（类）统计信息事务05（款）一般行政管理事务02（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为10万元，支出决算为10万元，完成调整预算数的100%。决算数大于预算数，主要是：财政拨款串科目。

3、一般公共服务201（类）统计信息事务05（款）专项普查活动07（项）。

年初预算为0万元，调整预算数185.85万元，决算数185.85万元，完成调整预算数的100%。决算数大于预算数，主要是：追加了人口普查经费预算。

4、一般公共服务201（类）统计信息事务05（款）统计抽样调查08（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为10.42万元，支出决算为10.42万元，完成调整预算数的100%。决算数大于预算数，主要是:调整预算追加了统计抽样调查经费。

5、一般公共服务201（类）统计信息事务05（款）其他统计信息事务支出99（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为118.71万元，支出决算为118.71万元，为调整预算数的100%。决算数大于预算数，主要是：财政拨款串科目。

6、一般公共服务201（类）财政事务06（款）行政运行01（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为3.56万元，支出决算为3.56万元，为调整预算数的100%。决算数大于预算数，主要是：财政拨款时串科目。

7、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老保险支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）。

年初预算为16.08万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的90.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款串了科目。

8、社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对失业保险基金的补助01（项）。

年初预算为0.23万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的56.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款串了科目。

9、社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对工伤保险基金的补助02（项）。

年初预算为0.96万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的52.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款串了科目。

10、社会保障和就业支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）。

年初预算为9.78万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的38.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款串了科目。

11、农林水支出213（类）扶贫05（款）其他扶贫支出99（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为117.91万元，支出决算为117.91万元，决算数大于预算数，完成调整预算数的100%。主要是：追加了单位绩效考核经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出368.39万元，其中：人员经费257.14万元，占基本支出的69.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费111.25万元，占基本支出的30.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.39万元，完成预算的84.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数，主要原因是没有因公出国（境）费，与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是没有因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.39万元，完成预算的84.75%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费，与上年相比减少0.07万元，减少2.1%,减少的主要原因是严格执行“中央八项规定”。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，主要原因是没有因公出国（境）费，与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是没有因公出国（境）费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.39万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.39万元，全年共接待来访团组30个、来宾270人次，主要是公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

 2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出111.25万元，比年初预算数增加95.07元，增长587.57%。主要原因是：调整预算追加普查项目的工作经费。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.2万元，用于召开2会议，人数50人，内容为统计会议；开支培训费0万元，没有开展培训，人数0人，内容培训：无；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是：无。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额123.48万元，其中：政府采购货物支出66.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.67万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开，见附件。

第四部分 名词解释

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分    附件

1、城步县统计局2020年决算公开附表

2、城步县统计局2020年整体支出绩效自评报告