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2020年度城步工业集中区部门整体支出
绩效自评报告
按照要求，城步工业集中区对2020年度部门整体支出进行绩效自我评价，现将自评情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
城步工业集中区管理委员会作为县委、县政府的派出机构，为具有行政管理职能的正科级事业机构，共有事业编制13个，在职工作人员13人，借调人员1人。领导职数为一正二副，内设机构一室三部一中心（办公室、招商服务部、规划建设部、财务部、创新创业服务中心）。
主要职责有：
贯彻执行国家有关法律法规和党的方针、政策研究制定并组织实施城步苗族自治县工业经济开发区的各项管理制度和改革措施；编制开发区经济社会发展计划，经批准后组织实施；在城步苗族自治县城总体规划指导下，规划和管理开发区内的各种建设项目；负责审核开发区的投资项目，并按规定权限审批或报批；负责开发区企业的有关管理和服务工作、审批申报开发区新企业、指导区内企业的科研、新产品开发、组织区内科技计划、科研项目、成果鉴定的审核和申报工作；按规定管理开发区的财政、规划、建设、社会治安、国有资产及社区（农村）事务等工作；按照规定管理开发区的进出口业务、对外经济技术合作和处理开发区的涉外事务；配合国土资源部门、负责开发区土地的开发和储备管理；负责县有关部门在开发区所设机构的管理和协调及劳动和社会保障等工作；行使县委、县政府授予的其它职权和承办县委、县政府交办的其它事项。
（二）年初绩效目标设定
2020年，城步工业集中区紧紧抓住承接产业转移示范区建设的机遇，引进社会资本，着力加快推进园区承载产业转移平台建设；围绕楠竹和特色农产品加工两大产业，招大引强，大力加快推进生态产业发展；用好降费减税和金融扶持政策，优化经济发展环境，全力支持企业做强做大。根据国家政策法规和本单位实际情况 ，建立健全单位财务制度和
约束机制，依法合理使用财政资金，完成各项中心工作任务。
预算配置情况：单位共有编制13人，在职在编13人。本年“三公”经费共9万元，较上年减少1万元，减少10%。主要是加大对“三公”经费的管理，推进厉行节约反对铺张浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费下降。
二、 部门整体支出及管理情况
（一）部门整体支出情况
2020年度部门整体支出4696万元。其中：基本支出444万元，专项支出2277万元，项目支出1975万元，专项及项目支出主要用于：1、园区企业用地奖励税收奖励用地招拍挂2277万元，2、工业园区基础设施建设经费1975万元。
2020年度我单位基本支出444万元，其中：工资福利支出163.7万元，一般商品和服务支出278.3万元，对个人和家庭的补助支出2万元。主要围绕我单位正常运转、指挥部日常工作经费，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职人员的基本工资、津补贴等人员经费及办公费、水电费、工会费等日常公用经费。
（二）预算执行
预算完成率100%，支付进度率100%，“三公” 经费2020年开支7.8万元，较年初预算减少1.2万元，较好完成年初目标，政府采购执行率100%，做到应采尽采。
（三）预算管理
本年“三公”经费共9万元，较上年减少1万元，减少10%。主要是加大对“三公”经费的管理，推进厉行节约反对铺张浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费下降。 、
三、部门整体支出绩效情况
（一）绩效目标完成情况
工作完成率、工作完成及时率、质量达标率都达到了100%。
（二）反映履职效益情况
引进社会资本，着力加快推进园区承载产业转移平稳建设；围绕楠竹和特色农产品加工两大产业，招大加强，大力加快推进生态产业发展；用好降费减税和金融扶持政策，优化经济发展环境，全力支持企业做强做大。2020年单位在经费使用过程中加强管理，合理安排各项开支，精打细算，确保单位的正常运转，实现了收支平衡。
（三）社会公众或服务对象满意度
社会公众和服务对象对我单位满意度有极高的评价，取得了很好的社会效益，表现在：密切联系群众，热情接待各企业群众及园区企业关注的民生问题，社会难点问题，及时交办、跟踪协调，及时处理到位，做到事事有回音，件件有答复。
四、评分情况，存在的主要问题
2020年我单位整体支出绩效自我评价得98分，主要是在职人员控制率扣1分，固定资产利用率扣1分。
五、改正措施和有关建议
我单位在以后的工作中，继续加强财务管理工作更加规范化、制度化、科学化，严格控制各项经费的开支，提高经费使用率。建议充分保障工业发展工作经费，加强全县项目稽查。
城步工业集中区管理委员会
