为加强财政预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据上级有关文件要求，县广播电视台严格按照年初制定的财政目标管理和要求，认真履行职责，现对2020年度部门整体支出进行绩效进行自我评价，报告如下：

一、单位概况

（一）单位基本情况

1、在职人员情况

广播电视台编制人数53人，实有人数53人。

2、机构设置情况

广播电视台内设办公室、人事政工股、计划财务股、科技股、运维中心、采访部等股室。

3、主要职能职责

贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握正确舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。负责城步广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央台和省级卫视台的转播工作。负责拟定县本级广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。负责广播电视节目的评优工作。负责县本级广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）、年初绩效目标设定

（1）目标设定：

坚持新闻立台，提升宣传质量，坚持事业兴台，提高网络覆盖，坚持技术强台，确保安全播出；全年共采编制作播发《城步新闻》260期，时长达到2800分钟以上。制作专题专栏25个，深入报道了全县的先进典型、民族风情和重大事件。加强对外宣传，树立城步新形象，全年在中央、省、市共发稿135条，其中中央台3条，省卫视和经视36条，市级媒体96条，

根据国家政策法规和本单位实际情况，建立健全单位财务制度和约束机制，依法、合理地使用财政资金，合理分配人、财、物，提高财政资金使用效率。

（2）预算配置情况：

1、在职人员控制情况：我单位共有编制53人，实际有53人。

2、本年的“三公经费”共 771910元，较年初预算减少22100元，减少6.9%。

二、部门整体支出及管理情况

2020年度本单位基本支出1353.96万元，其中：工资福利支出617.90万元，日常公用经费支出736.05万元。开支主要围绕我台正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职人员的基本工资、津补贴等人员经费及办公费、会议费、水电费、工会费等日常公用经费及离退人员相关费用。

“三公”经费开支情况。我台2020年加大对“三公经费”的管理，推进厉行节约反对铺张浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费稳步下降。2020年公务接待费4.02万元，比预算数少0.48万元。公务用车运行经费3.7万元，比预算数减少0.1万元。主要是单位严格制定了财务规定，严格控制公务性招待范围及标准，响应党的号召，厉行节约，减少三公经费支出。

资金管理情况：为落实财经纪律，规范财务管理，根据中央八项规定及其实施细则精神及党风廉政建设相关规定和城纪[2012]5号，县纪委、县监察局、县财政局《关于实行财务会审制度的实施意见》文件精神，单位所有支出票据必须经单位财务会审小组集中会审，每月末会审一次。单位财务报账实行“一票联签”制，单位所有开支票据由经手人签具开支用途说明，经会审并加盖财务会审专用章后，审查签字方可报账。单位开支票据（含签单票据）原则上于当月报销。财务预决算信息完整、按时在政府门户网站进行了公开。

（一）资产管理

资产保存完整、配置合理、处置有规范的程序、账实相符，利用率99%。

（二）预算执行

预算完成率100%，支付进度率100%。

（三）预算管理

本单位严格按照国家财政法规、预算资金管理办法对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求做出了明确规定。

“三公经费”2020年开支7.71万元，2020年预算8.30 万元，较预算减少 0.58万元，较好地完成年初目标。

政府采购执行率100%，做到应采尽采。

财务预决算信息完整，按时在政府门户网站公开。

根据资产管理财务会计制度的规定，我单位于2016年进行资产清理，按月编制了固定资产报表。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况：工作完成率、工作完成及时率、质量达标率都达到了100%。

（二）履职效益情况：县广播电视台台围绕事业发展总体思路，坚持观念更新，敢于突破，坚决破除安于现状、不求进取的思想观念，紧紧抓住制约事业的“瓶颈”问题，解决了重点项目事业建设上的一系列难点问题，不断提高全县广播电视覆盖率，让更多边远地区群众看到电视、看好电视。

一是有线电视网络稳步发展。近年来，县网络公司不断创新工作方法，狠抓市场营销，拓展增值业务，确立了“以市场为中心，以客户为导向”营销理念，推行了全员营销、网络营销、节庆营销等新型营销方式。公司上下人人有任务，个个有压力。全力推广双向高清、宽带数据等增值业务，确保工作业绩稳中有升，目前，全县有线无线电视覆盖率达90%以上。

二是 “户户通”工程圆满完成。广播电视“户户通”工程是继“村村通”工程后的又一惠民工程，今年我台努力争取到省局下达的3000套广播电视“户户通”工程安装任务。该工程涉及到12个乡镇、200多个行政村，时间紧，任务重。为顺利完成任务，让边远山区群众看好电视，我台高度重视，多措并举，抢时间抓进度，至目前已完成用户信息录入3000套，开通安装3000套，分别完成任务的100%，较好地完成了省定为民办实事任务。

三是“村村响”全面开通运行。遵照省政府和省广电局的安排部署，我县建成了包括1个县级中心播控管理平台、12个乡镇二级播控平台、195个行政村三级播控平台的农村广播“村村响”系统。为确保该系统的有效运行，县广播电视台成立了专门的广播运行管理中心，每天定期播放新闻资讯和群众喜闻乐见的节目。极大地丰富了人民群众精神文化生活，在宣传党政信息、应对突发事件等方面发挥了重要作用，得到了广大人民群众的一致认可。

四是高山台站基础设施改建项目通过验收。经过几年努力，投资200万元的高山台站基础设施改建项目，完成了道路硬化、老机房维修、新机房扩建等工作，今年顺利通过省市验收。

五是农村公益电影放映惠及群众。县数字电影院线服务站共组建11个数字电影放映队，采取先难后易，先边远山区、后城边流动的放映办法，在乡、镇、行政村统一开展流动电影放映。现已完成全县农村公益电影放映3340余场，观众看人数达14万人（次），及时将政策法规、科普知识带给群众，服务三农，大大丰富了群众的精神文化生活。

2020年我单位在经费使用过程中加强管理.合理安排各项开支，根据量入为出的原则，精打细算，确保单位的正常运转，实现了收支平衡。

（三）社会公众（服务对象）对本单位工作越来越满意

我台通过听取和收集群众的意见和建议，努力提升服务水平和质量，让群众看好电视，有好电视看，群众需求得到有效解决，得到群众的一致好评。

四、评分情况，存在的主要问题。

2020年我台整体支出绩效自我评价得98分，存在的问题一是固定资产利用率扣1分，二是工作完成率扣一分。  

五、改进措施和有关建议

我台在以后的工作中，继续加强财务管理工作，使之更加规范化、制度化、科学化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用率，加强资产管理制度执行的规范性。

城步广播电视台

2021年3月20日