城步县文化旅游广电体育局2020年整体支出绩效自评报告

一、城步县文化旅游广电体育局概况

（一）城步县文化旅游广电体育局部门构成

城步县文化旅游广电体育局（局机关）编制人数12人，实有人数23人，超编9人；图书馆编制人数5人，实有人数8人，超编3人；文化馆编制人数12人，实有人数14人，超编2人。体校编制人数3人，实有人4人,超编1人。旅游质量监督管理所编制人数8人，实有人数8人，全民健身服务中心编制人数6人，实有人数4人。

（二）城步县文化旅游广电体育局职能

贯彻执行国家、省、市县有关文化、旅游、广电体育工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委的部署要求。指导和推进文化、旅游、广电、体育、文物领域体制机制改革。管理全县性重大文化、旅游、广电、体育、文物活动和体育、文物场地实施建设。按权限负责文化旅游、广电、体育、文物领域的行政许可、复议和监督工作。管理全县文学艺术事业。组织、指导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共服务和科技创新发展。负责全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承和普及。指导推动文化、旅游、广播电视、体育文物市场的发展。指导全县文化市场综合行政执法工作。负责对广播电视节目安全传输覆盖、监测和安全播出进行监管。统筹协调全县体育事业和竞技体育发展推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准。

承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门整体支出及管理情况

2020年度收入总计2662万元，支出总计：2662万元，收支平衡。

三、资金使用及管理情况

在资金项目支出上，坚持节约为本、专款专用的原则，局机关及二级单位根据本单位实际，制定了局各级财务会审制度，编制经费使用计划、工作方案，严格按专项用途使用，加强监督管理，提高透明度，严防挪作他用。并及时对2019年预决算（包括绩效）信息进行了公开，严格执行政府采购制度。“三公”经费与上年相比也有了较大的改善。

四、绩效分析

（一）、预算配置方面

预算完成率100%,支付进度率100%。

（二）、预算管理

1、公用经费控制率达到预期目标。

2、“三公”经费控制率100%，“三公”经费预算11.3万元，2020年“三公”经费支出9.9万元，控制在合规范围内。

3、管理制度健全性。

2020年我局制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度、管理制度，依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性。

4、资金使用合规性。

一切支出按照国家财政法规和财务管理制度规定办理。财务人员认真核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性，资金拨村有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的内容、资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

5、履职效益。

2020年我局部门整体支出绩效主要有免费开放、非遗保护、送戏下乡、体育、旅游工作等经费。并对各项目的资金按时按质进行了及时的拨付，重点工作结办率达到了100%。图书免费开放，每周接待二百人次以上；全年完成送戏下乡130场次，观众达10万余人，丰富了全县人民的文化生活；继续重点投入非物质文化遗产的资料的整理和申报工作，完善建立国家、省、市、县各级非遗项目资料库。在财政项目支出方面，我局以有限的资金，尽最大的能力发挥其作用，全年开展了系列文化惠民活动，我县群众文化体育不断繁荣发展。在旅游方面大力发展乡村旅游和宣传推介工作，特别将山歌节文化品牌已推向全国，“以节庆助推公共文化建设”项目成功创建为全国第四批公共文化服务示范项目。我县文化为经济建设做出了突出贡献，文化基础设施建设小康指标位居全市前列。

6、社会公众或服务对象满意度。

2020年我局在县委县政府正确领导下，通过一年的努力工作，全局上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，满意率达到95%以上。

五、自评结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局2020年整体支出绩效自我评价得到98分。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

六、改进措施和有关建议

下一步主要是规划我县文化、旅游、广电、体育建设中长期目标，细化步骤，充分整合利用好文化资源和文化旅游广电体育经费，力争早日实现文化旅游强县目标。建议政府在保障基本公共文体服务方面加大投入，促进我县文化、旅游、广电、体育事业均等性、标准化发展；加大人才队伍建设，促进我县文化、旅游、广电、体育的创新传承与发展。

                                     城步苗族自治县文化旅游广电体育局

                                 2020年12月28日