目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作;分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行县与乡，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）机构设置。

财政局外设儒林、蒋坊等13个乡镇财政所；内设办公室、政工股、经济建设股等15个内设股室，县非税收入管理局，乡镇财政局等5个副科级和县财政投资项目评审中心1个二级机构。财政局编制人数39人，实有人数47人，超编8人。属于全额拨款的行政单位，会计核算和管理办法执行的是行政单位会计制度。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1. 财政局本级

2、工资统发中心和财政投资项目评审中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门预算总收入467.74万元，其中：经费拨款467.74万元。收入较2018年预算收入相比减少652万元，主要原因是评审经费减少。

（二）支出预算：2019年预算支出467.74万元，其中：工资福利支出320.55万元，一般商品和服务支出58.13万元，对个人和家庭的补助支出3.06万元，项目支出86万元。支出较去年减少682.26万元，主要是项目支出大幅度削减。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算467.74万元，其中，基础支出381.74万元，占81.6 %；项目支出86万元，占19.4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数381.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算86万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：投资评审工作经费3万，预算绩效评价工作经费3万，项目管理费30万，电信、光纤租费，工资中心打印机耗材及软件服务费，决算报表等50万。。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关的机关运行经费58.13万元，比上年预算减少2.37万元，下降4%，主要是在日常公用中提高资金使用效率，降低办公费。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关 “三公”经费预算数为21万元，其中，公务接待费21万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少19万元，主要是2019年减少公务车运行经费，严格执行公务接待制度，厉行节约等。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2019年没有重点项目工程，完成财政预决算工作、支付工作、评审工作等。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算"三公"经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

2019年部门预算公开表（8张公开表格）见附件1

2019年城步苗族自治县财政局预算公开表格