目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

 1、拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，按规定起草相关地方性法规、规章草案并组织实施。

 2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、 人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

 3、负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系， 统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度， 拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

 4、统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。 拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全县就业、 失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制， 拟订并监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度， 拟订并监督实施消除非法使用童工政策和女工、 未成年工特殊劳动保护政策。 组织实施劳动保障监察， 协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、牵头推进全县深化职称制度改革， 拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来城(回国)工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施， 建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。 拟订全县企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

10、会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划， 推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、协助相关部门做好绩效考核评估工作，会同有关部门组织实施国家表彰奖励制度和拟订县级表彰奖励制度，根据授权承办市级及以上表彰奖励活动相关工作，承担全县评比达标表彰有关工作。

（二）机构设置。根据编委核定，我局内设股室13个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、政工股、基金监督股、财务股、法规和劳动关系股、就业促进股、事业单位管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、养老保险股、统计信息股和信访室。

所属单位分别是人才交流中心、人事劳动争议仲裁院。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 243.98  万元，其中，一般公共预算拨款 243.98  万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少  8.24 万元，主要是因为机构改革，人员转出至组织部。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 243.98  万元，其中，一般公共服务 0  万元，公共安全 0  万元，教育  0 万元，科学技术 0  万元，社会保障和就业支出237.12万元，卫生健康支出6.86万元。支出较去年减少  8.24 万元，主要是因为机构改革，人员转出至组织部。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 243.98  万元，其中，社会保障和就业支出237.12万元，占97.19%一卫生和健康支出6.86万元，占2.81%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 237.98  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算  6 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业单位招考支出 5  万元，主要用于教育系统和卫生系统招考等方面；卫生系统招考 支出 3万元，教育系统招考支出2万元；处级干部工资普调1万元，用于工资普调办公经费支出。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费 38.46 万元，比上年预算减少 8.49 万元，下降18.08 %，主要是因为机构改革，一部分项目经费转划以及公用经费预算比上年减少。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为 5.85  万元，其中，公务接待费 4.4  万元，公务用车购置及运行费 1.45  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费1.45 万元），因公出国（境）费 0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0..06万元，基本与上年持平。

（三）一般性支出情况：2020年本部门无会议费预算和培训费预算。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额11.55 万元，其中，货物类采购预算 11.55  万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2020年无计划新增配置公务用车 。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 243.98  万元，其中，基本支出 237.98  万元，项目支出 6  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算"三公"经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

2020年部门预算公开表（8张公开表格）见附件

2020年部门预算公开的表格情况