城步县统计局2021年部门预算公开目录及说明

目       录

第一部分  部门预算编报说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、“三公”经费预算

六、政府性基金预算

七、国有资本经营预算支出预算

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）一般性支出情况说明

九、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表一（工资福利）

七、一般公共预算基本支出表二（商品服务）

八、一般公共预算基本支出表三（个人家庭）

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、项目支出绩效目标申报表

十二、整体支出绩效目标申报表

十三、政府采购预算支出表

十四、国有资本经营预算支出表

十五、财政专户管理资金预算支出表

十六、基本数字表

第一部分 城步县统计局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门拟订重大普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大普查，汇总、整理和提供有关方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业居民住户等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

6、组织各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核实、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9、加强全县统计专业技术队伍建设，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作，指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。

10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定全县各基层单位统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全县统计信息化系统建设。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置  

根据编委核定，我局内设股室3个，所属二级单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是行政审批服务股、综合统计股、法规督查股。

所属单位是农调队，非独立核算，纳入局机关核算。

（三）单位基本情况

核定城步县统计局编制数合计13名，行政编制数6名，事业编制数6名,工勤人员编制数1名。现有在职在岗在编职工15人，离退休4 人，临时工0 人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发15人，非统发0 人。车辆编制 0 辆，现有车辆 0辆。

二、部门预算单位构成

城步县统计局部门预算只有本级预算，没有其他独立核算的二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有城步县统计局单位本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2021年初部门预算数303.63万元；2021年收入预算较去年增加106.04万元，增加53.66 % ，原因是：增加了项目支出，增加第七次全国人口普查工作经费和四上企业基层统计人员劳务费 。其中：财政一般预算拨款303.63万元；纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数303.63万元，2021年支出预算较去年增加106.04万元，增加53.66% ，原因是：增加了第七次全国人口普查工作经费和四上企业基层统计人员劳务费 。           。

其中：1、一般公共服务支出281.86万元，

2、公共安全支出 0万元，

3、教育支出 0万元，

4、科学技术支出0万元，

5、文化旅游体育与传媒支出0万元，

6、社会保障和就业支出17.66万元，

7、社会保险基金支出0万元，

8、卫生健康支出4.11万元，

9、节能环保支出0万元，

10、城乡社区支出0万元，

11、农林水支出0万元，

12、交通运输支出0万元，

13、资源勘探信息等支出0万元，

14、商业服务业等支出0万元，

15、金融支出0万元，

16、援助其他地区支出0万元，

17、自然资源海洋气象等支出0万元，

18、住房保障支出0万元，

19、粮油物资储备支出0万元，

20、灾害防治及应急管理支出0万元，

21、预备费0万元，

22、其他支出0万元，

23、转移性支出0万元，

24、债务还本支出0万元，

25、债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。

 四、一般公共预算拨款支出情况

2021年一般公共预算拨款支出303.63万元，其中：一般公共服务支出281.86 万元，占92.83 %；社会保障和就业支出17.66万元，占5.82 %；卫生健康支出4.11万元，占1.35%。具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为137.63万元，其中：工资福利支出121.79万元,商品和服务支出15.84万元,对个人和家庭补助支出0万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为166万元，是指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：统计年鉴、城步统计编印费3万元，主要用于统计年鉴编印等方面；保障性安居工程统计经费3万元，主要用于保障性安居工程统计；小康监测统计经费15万元，主要用于小康监测工作等方面；城乡住户抽样调查工作经费20万元；主要用于住户抽样调查；四上企业基层统计人员劳务费35万元，主要用于支付各乡镇村统计劳务费；第七次全国人口普查经费50万元，主要用于人口普查工作等方面；劳动力抽样调查40万元，主要用于劳动力抽样调查工作。

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数:3.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。

“三公”经费增加变化情况说明：与上年减少0.2万元，减少5 %。主要原因是：单位厉行节约，减少三公经费预算。

 六、政府性基金预算

城步县统计局2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出，特此说明。

七、国有资本经营预算支出预算

城步县统计局2021年没有国有资本经营预算支出预算安排的收入和支出，特此说明。

 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

城步县统计局2021年机关运行经费财政拨款预算15.84万元，其中：办公费1.20万元，印刷费0.8万元，水费0万元，电费0.5万元，邮电费0.2万元，物业管理费0万元，差旅费1万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费3.8万元，劳务费0万元，工会经费0.73万元，福利费0万元，其他交通费7.6万元，其他商品服务支出0万元。比2020年预算减少0.34 万元，减少2%，主要是办公费的减少。

（二）政府采购情况

城步县统计局2021年政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况及新增资产配置。

截至2020年12月31日,城步县统计局固定资产账面价值124.88万元 ，其中共有车辆0辆,单位价值10万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0 辆，其中，领导干部用车0 辆，一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车0 辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（四）项目预算绩效情况

2021年预算实行项目绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款166万元；纳入绩效评价试点的项目4个，涉及一般公共预算拨款166万元。

（五）整体预算绩效情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。2021年预算实行整体绩效目标管理的项目1个，投资总额 303.63万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)303.63 万元、纳入预算管理的非税收入拨款0 万元、专项资金拨款0 万元，按支出性质分：基本支出137.63 万元、项目支出166 万元。具体绩效目标详见报表。

（六）一般性支出情况说明

本部门会议费预算0 万元，拟召开0 次会议，人数 0人；培训费预算 0万元，拟举办0次业务培训，人数0 人；拟举办0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

九、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第二部分

附件：城步县统计局2021年预算公开表格