城步县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开目录及说明

目       录

第一部分  部门预算编报说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、“三公”经费预算

六、政府性基金预算

七、国有资本经营预算支出预算

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）一般性支出情况说明

九、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表一（工资福利）

七、一般公共预算基本支出表二（商品服务）

八、一般公共预算基本支出表三（个人家庭）

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、项目支出绩效目标申报表

十二、整体支出绩效目标申报表

十三、政府采购预算支出表

十四、国有资本经营预算支出表

十五、财政专户管理资金预算支出表

十六、基本数字表

第一部分 城步县人力资源和社会保障局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、 拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，按规定起草相关地方性法规、规章草案并组织实施。

2、 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、 人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系， 统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度， 拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。 拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全县就业、 失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制， 拟订并监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度， 拟订并监督实施消除非法使用童工政策和女工、 未成年工特殊劳动保护政策。 组织实施劳动保障监察， 协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、牵头推进全县深化职称制度改革， 拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来城(回国)工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施， 建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。 拟订全县企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

10、会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划， 推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、协助相关部门做好绩效考核评估工作，会同有关部门组织实施国家表彰奖励制度和拟订县级表彰奖励制度，根据授权承办市级及以上表彰奖励活动相关工作，承担全县评比达标表彰有关工作。

（二）机构设置  

根据编委核定，我局内设机构12个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是内设股室分别是:办公室、政工股、基金监督股、财务股、法规和行政审批股、就业促进股、事业单位管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、养老保险股、失业工伤保险股、统计信息股。

所属单位：无。

（三）单位基本情况

核定 城步县人力资源和社会保障局 编制数合计 21 名，行政编制数14 名，事业编制数5 名,工勤人员编制数 2 名。现有在职在岗在编职工 20 人，离退休 16 人，临时工 0 人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发 20 人，非统发 0 人。车辆编制 1 辆，现有车辆   1  辆。

二、部门预算单位构成

县人力资源和社会保障局预算只有本级预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有县人力资源和社会保障局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2021年初部门预算数 515.21 万元；2021年收入预算较去年增加271.23 万元，增加111.17 % ，原因是：2021年年初预算将整个人社系统的征管经费纳入了本单位部门收入预算。其中：财政一般预算拨款515.21万元；纳入预算管理的非税收入  0  万元，政府性基金收入  0   万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理的非税收入拨款  0   万元，事业单位经营服务收入  0  万元，其他收入 0   万元，上级补助收入   0 万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 515.21  万元，2021年支出预算较去年增加  271.23 万元，增加111.17 % ，原因是：2021年年初预算将整个人社系统的征管经费纳入了本单位部门收入预算，支出预算也相应增加。           。

其中：1、一般公共服务支出  0  万元，

2、公共安全支出  0  万元，

3、教育支出  0  万元，

4、科学技术支出   0 万元，

5、文化旅游体育与传媒支出  0  万元，

6、社会保障和就业支出  509.67  万元，

7、社会保险基金支出   0     万元，

8、卫生健康支出  5.54  万元，

9、节能环保支出  0  万元，

10、城乡社区支出   0 万元，

11、农林水支出  0  万元，

12、交通运输支出  0 万元，

13、资源勘探信息等支出  0  万元，

14、商业服务业等支出   0 万元，

15、金融支出    0  万元，

16、援助其他地区支出   0 万元，

17、自然资源海洋气象等支出   0   万元，

18、住房保障支出  0  万元，

19、粮油物资储备支出   0   万元，

20、灾害防治及应急管理支出  0  万元，

21、预备费 0  万元，

22、其他支出   0万元，

23、转移性支出  0  万元，

24、债务还本支出 0   万元，

25、债务付息支出  0  万元，债务发行费用支出 0   万元。

 四、一般公共预算拨款支出情况

2021年一般公共预算拨款支出515.21万元，其中：社会保障和就业支出509.67  万元，占 98.92 % ；卫生健康支出5.54万元，占1.08% 。具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为189.21万元，其中：工资福利支出162.85万元,商品和服务支出25.45万元,对个人和家庭补助支出0.91万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为326万元，是指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：征管经费260万元，主要用于社会保险基金的管理、运营等方面；项目前期工作经费50万元，主要用于单位前期各项工作开展；事业单位招录工作经费15万元，主要用于全县事业单位招考工作；工资办理费用1万元，主要用于全县干部职工工资普调及处级干部工资办理费用。

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数:5.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4.18万元，公务用车购置及运行费1.37万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.37万元）。

“三公”经费增加变化情况说明：2021年“三公”经费预算与上年持平，主要是严格按照预算控制支出。

 六、政府性基金预算

城步县人力资源和社会保障局2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出，特此说明。

七、国有资本经营预算支出预算

城步县人力资源和社会保障局2021年没有国有资本经营预算支出预算安排的收入和支出，特此说明。

 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

城步县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费财政拨款预算25.45万元，其中：办公费1.8万元，印刷费0万元，水费0.45万元，电费1.2万元，邮电费0.1万元，物业管理费0万元，差旅费0.9万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费4.18万元，公务用车运行维护费1.37万元，劳务费0万元，工会经费0.97万元，福利费0万元，其他交通费14.47万元，其他商品服务支出0万元。比2020年预算减少 0.1万元，减少1.71%，主要是办公费的减少。

（二）政府采购情况

县人力资源和社会保障局2021年政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物  0  万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0  万元。

（三）国有资产占有使用情况及新增资产配置。

截至2020年12月31日,县人力资源和社会保障局固定资产账面价值463.75万元 ，其中共有车辆1辆,为一般公务用车，单位价值10万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0 辆，其中，领导干部用车 0辆，一般公务用车 0辆，一般执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车0 辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（四）项目预算绩效情况

2021年预算实行项目绩效目标管理的项目 1个，涉及一般公共预算拨款 326万元；纳入绩效评价试点的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款326万元。

（五）整体预算绩效情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。2021年预算实行整体绩效目标管理的项目1 个，投资总额 515.21万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助) 万515.21元、纳入预算管理的非税收入拨款  0万元、专项资金拨款0万元，按支出性质分：基本支出 189.21万元、项目支出326 万元，具体绩效目标详见报表。

（六）一般性支出情况说明

本部门会议费预算0 万元，拟召开0 次会议，人数 0人；培训费预算 0万元，拟举办 0 次业务培训，人数 0人，内容为0 业务培训；拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

九、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第二部分

附件：城步县人力资源市场管理中心2021年度预算公开表