城步县文化旅游广电体育局2021年部门预算公开目录及说明

目       录

第一部分  部门预算编报说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、“三公”经费预算

六、政府性基金预算

七、国有资本经营预算支出预算

八、他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）一般性支出情况说明

九、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表一（工资福利）

七、一般公共预算基本支出表二（商品服务）

八、一般公共预算基本支出表三（个人家庭）

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、项目支出绩效目标申报表

十二、整体支出绩效目标申报表

十三、政府采购预算支出表

十四、国有资本经营预算支出表

十五、财政专户管理资金预算支出表

   十六、基本数字表 

  第一部分 城步县文化旅游广电体育局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市、县关于文化、旅游、文物保护、广播电视、体育等工作的方针政策和法规，推进全县文旅广体领域体制机制改革融合；管理全县重大文旅广体活动按全县负责文旅广体领域行政审批，指导监督行业协会，管理全县文化艺术和公共文化服务；指导推进文旅广体科技创新和信息化标准化建设。

2、负责全县非遗保护传承，统筹文旅广体资源普查，促进产业发展；推动文旅广体行业监管，指导全县文化市场综合行政执法工作，承担“扫黄打非”有关工作，协调指导全县文物和博物馆安全防范，文物执法和安全督查，文物管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。

3、负责全县旅游市场开发规划，组织对外宣传推广，协调指导假日旅游和红色旅游，监督管理旅行社、旅游饭店、乡村旅游区，负责文旅广体统计及行业信息发布。

4、负责监管广播电视安全播出和指导应急广播体系建设，监管卫星电视和境外卫星电视节目的落地接收，对各类广播电视机构进行业务指导行业监管。

5、推行全民健身计划开展国民体质监测，协调指导群众体育活动开展，监督管理广告图设施，统筹协调体育事业和竞技体育发展，指导推进青少年体育工作。

6、承办县委、县政府交办的其他事项等。

（二）机构设置  

根据编委核定，我局内设股室16个，所属二级单位2个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、政工、财务、市场管理执法监督、艺术、公共服务、文物保护、非遗保护、市场开发和营销、产业发展、广电传媒管理、体育事业管理等13个股室，全民健身中心、体校、旅游质监所。

所属单位分别是图书馆、文化馆。

（三）单位基本情况

核定城步县文化旅游广电体育局编制数合计43名，行政编制数10名，事业编制数31名,工勤人员编制数2名。现有在职在岗在编职工61人，离退休33人，临时工0人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发61人，非统发0人。车辆编制1辆，现有车辆1辆。

二、部门预算单位构成

　　文化旅游广电体育局部门预算包括本级预算和图书馆、文化馆2个二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的有文化旅游广电体育局单位本级和图书馆、文化馆2个二级单位预算。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2021年初部门预算数733.62万元；2021年收入预算较去年增加67.01万元，增加10.06 % ，原因是： 人员经费的增加。其中：财政一般预算拨款733.62万元；纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数733.62万元，2021年支出预算较去年增加67.01万元，增加10.06  % ，原因是：人员经费的增加。

其中：1、一般公共服务支出0万元，

2、公共安全支出0万元，

3、教育支出0万元，

4、科学技术支出0万元，

5、文化旅游体育与传媒支出646.47万元，

6、社会保障和就业支出70.92万元，

7、社会保险基金支出0万元，

8、卫生健康支出16.22万元，

9、节能环保支出0万元，

10、城乡社区支出0万元，

11、农林水支出0万元，

12、交通运输支出0万元，

13、资源勘探信息等支出0万元，

14、商业服务业等支出0万元，

15、金融支出0万元，

16、援助其他地区支出0万元，

17、自然资源海洋气象等支出0万元，

18、住房保障支出0万元，

19、粮油物资储备支出0万元，

20、灾害防治及应急管理支出0万元，

21、预备费0万元，

22、其他支出0万元，

23、转移性支出0万元，

24、债务还本支出0万元，

25、债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。

 四、一般公共预算拨款支出情况

2021年一般公共预算拨款支出733.62万元，其中：文化旅游体育与传媒支出646.47万元，占88%，社会保障和就业支出70.92万元，占10%，卫生健康支出16.22万元，占2%，具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为553.62万元，其中：工资福利支出487.74万元,商品和服务支出54.29万元,对个人和家庭补助支出11.59万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为180万元，是指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：非物质文化遗产普查、调研经费10万元，主要用于非物质文化遗产普查、调研；文化馆、图书馆及乡镇综合文化站免费开放县级配套资金4万元，主要用于文化馆、图书馆免费开放；原电影公司改制到文广新二级机构退休人员经费8万元，主要用于原电影公司改制到文广新二级机构退休人员经费；旅游工作经费35万元，主要用于旅游工作管理；群众体育活动2万元,主要用于群众体育工作管理；业务训练费2万元,主要用于业务训练；维修费1万元，主要用于文物维修；民族体育训练2万元，主要用于民族体育训练；全民健身活动费2万元，主要用于全民健身运动管理；文化信息共享日常运转3万元，主要用于文化信息工作管理；图书、报刊购置费1万元，主要用于图书报刊购置；送戏下乡经费2万元，主要用于送戏下乡工作管理；文物维修保护及收购经费28万元，主要用于文物工作管理；广播电视行政管理工作经费10万元，主要用于广播电视工作管理；长沙高铁南站候车厅灯箱文旅广告宣传推广经费70万元（一次性），主要用于长沙高铁南站候车厅灯箱文旅广告宣传推广工作。

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数10.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行费3.6万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.6万元）。

“三公”经费增加变化情况说明：与上年减少1.2万元，减少10 %。主要原因是：我局执行了严格的财务管理制度，严格控制支出。

 六、政府性基金预算

城步县文化旅游广电体育局2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出，特此说明。

 七、国有资本经营预算支出预算

城步县文化旅游广电体育局2021年没有国有资本经营预算支出预算安排的收入和支出，特此说明。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

城步县文化旅游广电体育局2021年机关运行经费财政拨款预算54.29万元，其中：办公费4.4万元，印刷费0.3万元，水费2万元，电费2万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费8万元，维修费0万元，培训费1万元，公务接待费7.2万元，劳务费0万元，工会经费2.83万元，福利费2万元，公务用车运行维护费：3.6万元，其他交通费20.95万元，其他商品服务支出0万元。比2020年预算增加6.3万元，增加13%，主要是其他交通费的增加。

（二）政府采购情况

城步县文化旅游广电体育局2021年政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况。

截至2020年12月31日,文化旅游广电体育局固定资产账面价值108.5万元 ，其中共有车辆1辆,一台为一般公务用车，单位价值10万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0 辆，其中，领导干部用车0 辆，一般公务用车 0辆，一般执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车0 辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（四）项目预算绩效情况

2021年预算实行项目绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算拨款180万元；纳入绩效评价试点的项目 15个，涉及一般公共预算拨款180万元。

（五）整体预算绩效情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。2021年预算实行整体绩效目标管理的项目 1个，投资总额 733.62万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)0 万元、纳入预算管理的非税收入拨款  0万元、专项资金拨款0  万元，按支出性质分：基本支出553.62万元、项目支出 180万元。具体绩效目标详见报表。

（六）一般性支出情况说明

本部门会议费预算 0万元，拟召开0 次会议，人数 0人；培训费预算0 万元，拟举办 0次业务培训，人数0人，内容为业务培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

九、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第二部分

附件：城步县文化旅游广电体育局2021年预算公开表格