2020年城步苗族自治县住房和城乡建设局预算公开

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。城步苗族自治县住房和城乡建设局是城步苗族自治县人民政府的重要工作部门。承担城乡规划管理和村镇建设管理加强和推进建筑节能，监管全县房屋建筑和市政工程质量安全，改善人居生态环境，促进城镇化健康发展牵引的职能。

（二）机构设置。住房和城乡建设局编制人数14人，实有人数28人，超编14人;城市建设档案编制人数2人，实有人数1人；建筑工程管理站编制人数4人；实有人数3人；规划建设执法大队编制人数6名；实有人数5人；公用事业管理站编制人数3人；实有人数10人（公用事业管理站系差额拨款单位）

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、住房和城乡建设局本级

2、建筑工程管理站

3、规划建设执法大队

4、公用事业管理站

5、城市档案馆

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 630.0231  万元，其中，一般公共预算拨款  630.0231 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少  1165.6 万元，主要是行政运行经费减少。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 630.0231  万元，其中，一般公共服务 0  万元，公共安全 0  万元，教育  0 万元，城乡社区支出 630.0231  万元。支出较去年增减少  1165.6 万元，主要是行政运行经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 630.0231  万元，其中，一般公共服务支出  0 万元，占 0   %；城乡社区支出  630.2131 万元，占  100  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 402.2  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 227.8  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他支出 227.8 万元，主要用于人防办工作经费、小城镇基础设施建设等。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算 0  万元，其中，科学技术支出 0  万元，占 0   %；文化旅游体育与传媒支出   万元，占  0  %，无具体安排。

六、其他重要事项的情况说明

七、（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级、城市档案馆、建筑工程管理站、规划建设执法大队、公用事业管理站等  5 家行政事业单位的机关运行经费 38.45 万元，比上年预算增加 0.62 万元，上升 1.6 %，主要是办公费减少。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级、城市档案馆、建筑工程管理站、规划建设执法大队、公用事业管理站等  5 家行政事业单位“三公”经费预算数为 13.6  万元，其中，公务接待费 8.6  万元，公务用车购置及运行费   5万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 5万元），因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少  11.4  万元，主要是我局严格执行中央八项规定和上级各项规定，严格执行财务制度，厉行节约，反对浪费而取得的结果。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0  万元，拟召开  0 会议，人数 0  人，内容无；培训费预算   0万元，拟开展 0  培训，人数 0  人，内容无；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  0辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  630.0231 万元，其中，基本支出 402.2  万元，项目支出 227.81  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表表

2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支情况表

　　5、一般公共预算支出表

　　6、一般公共预算基本支出表

　　7、一般公共预算"三公"经费支出表

　　8、政府性基金预算支出情况表

2020年部门预算公开表（8张公开表格）见附件1

2020年城步县住房和城乡建设局预算公开表格