第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计2026.19万元、支出总计2026.19万元。与2018年相比减少482.43万元，减少19.23%，主要是因为日常公用经费减少1883.01万元，项目支出增加1412.5万元

二、收入决算情况说明

本年收入合计2026.19万元，其中：财政拨款收入2026.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计2026.19万元，其中：基本支出343.59万元，占17%；项目支出1682.6万元，占83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收总计2026.19万元、支出总计2026.19万元。与2018年相比，减少482.43万元，减少19.23%，主要是因为人员经费减少3.38万元、日常公用经费减少1.2万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2026.19万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少4.58万元，减少4.66%，主要是因为日常公用经费减少1883.01万元，项目支出增加1412.5万元

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2026.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出93.7万元(其中；社会保障和就业支出20.65万元，卫生健康支出2.1万元，资源勘探信息支出70.95万元)，占100%；决算结构包括：政府办公厅（室）及相关机构事务社会保障和就业支出：86.91万元，其他一般公共服务支出：15万元，行政事业单位离退休：18.53万元，就业补助：0.62万元，行政事业单位医疗：1.47万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出：17.14万元，城市基础设施配套费安排的支出：11万元，保障性安居工程支出：107.67万元，城乡社区住宅：85.25万元，自然灾害救灾及恢复重建支出：1682.6万元

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为109.56万元，调整预算数：2026.19万元，支出决算数为：2026.19万元，完成年初预算的100%。

1、20103政府办公厅（室）及相关机构事务社会保障和就业支出。

年初预算为91.13万元，支出决算为86.91万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末指标结余。

2、20109其他一般公共服务支出

年初预算为0万元，调整预算数为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

3、20805行政事业单位离退休

年初预算为14.87万元，调整预算数为18.53万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

4、20807就业补助

年初预算为0万元，调整预算数为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

5、21011行政事业单位医疗

年初预算为3万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末指标结余。

6、21208国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出

年初预算为0万元，调整预算数为17.14万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

7、21213城市基础设施配套费安排的支出

年初预算为0万元，调整预算数为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

8、22101保障性安居工程支出

年初预算为0万元，调整预算数为107.67万元，支出决算为107.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

9、22103城乡社区住宅

年初预算为0万元，调整预算数为85.25万元，支出决算为85.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

10、22407自然灾害救灾恢复重建支出

年初预算为0万元，调整预算数为1682.6万元，支出决算为1682.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出343.59万元，其中：人员经费161.76万元，占基本支出的47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费181.83万元，占基本支出的53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、公务接待费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.2万元，完成预算的73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.46万元，完成预算的73%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出，与上年相比减少1.5万元，减少100%,减少的主要原因是节约支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为:0.74万元，完成预算的74%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出，与上年相比减少2.3万元，减少320%,减少的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为1.46万元，占48%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.74万元，占24%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.46万元，全年共接待来访团组13个、来宾160人次，主要是公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.74万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

      2019年度政府性基金预算财政拨款收入调整为28.14万元；年初结转和结余0万元；支出28.14万元，其中基本支出28.14万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

  二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第五部分

(附件)

城步县房产局2019年部门整体支出绩效评价报告

2019年，在县委、县政府的正确领导下，我局严格按照年初制定的财政目标管理和要求，克服各方面的困难，认真履行职责，提高财政资金使用率。                                                                  

一、单位概况

  我局是全额拨款事业单位，具有负责全县房屋安全鉴定管理工作，协调处置危旧公房，指导房地产综合开发工作，负责城乡房屋调查统计工作，参与住宅区竣工验收，会同有关部门对房产价格进行监控。

我局2019年编制人数13人，年末实有人数12人，实有人数比编制人数少1人。

二、部门整体支出及管理情况

 （一）部门整体支出情况

2019年，我局整体收入2026.19万元。单位整体支出2026.19万元。其中工资福利支出121.91万元，对个人和家庭的补助支出15.84万元，商品和服务支出30.42万元，项目支出1829.28万元。

（二）预算管理：

1、2019年公用经费预算为54.7万元。2019年度实际支出的一般商品和服务支出为30.42万元。

2、严格控制三公经费。2019年三公经费控制率96%。2019年三公经费预算40万元，本年度实际支付1.46万元。

三、绩效分析及改进措施和要求；

（一）为严肃财政纪律，规范财务管理，完善权力运行的监督运行机制，从源头上预防和减少违法违纪现象的发生，我局成立了由单位一把手、分管财务副职、纪检组长、1名财务人员参加的单位财务会审小组。一把手不直接分管财务，由单位一名副职分管财务，单位所有支出票据必须经单位财务会审小组集中会审，每月会审一次，会审后加盖单位会审专用章，会审完毕后再由单位分管财务副职签字报销。

（二）财务报账实行“一票联签”制，即所有票据都必须有经手人签字并加盖单位财务会审公章后方可报销，单张票据超过1000元的还须一把手签字。

（三）单位财务人员必须严格按照国家财政政策办事，杜绝一切不合理、不合法的开支，把好财务关。

（四）健全管理制度，确保资金使用合规性。严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办事的方针，厉行节约。正确处理发展需要和资金供给的关系，社会效益和单位经济效益的关系，合理合法编制单位财务预算。如实反映单位财务状况，建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用率，加强国有资产管理，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值。

财务人员要认真核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性。

四、评价结论

2019年我局整体支出绩效自我评价得94分，自评结果良好。我局在以后的工作中，要继续加强财务管理工作，使之更加规范化、制度化、科学化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用率。