第三部分

2018年度部门决算情况说明

　　1、收入支出决算总体情况说明

　　2018年总收入3496.13万元，比上年的总收入250.09万元增加3246.04万元，增长1298.4%。总支出3496.13万元，比上年的总支出250.09万元增长3246.04万元，增长1298.4 %。增长的主要原因是基本支出较上年增长707.8 %，项目支出增长590.6 %。基本支出增长主要是当年单位调入4人，另外还有7个指挥部的账务移交到单位，项目支出增长主要原因是项目较上年增加。

　　2、收入决算情况说明

　　本年收入合计3496.13万元，其中财政拨款收入3496.13万元，占本年收入的100 %；其他收入0万元。

　　3、支出决算情况说明

　　本年支出合计 3496.13万元中，财政拨款支出3496.13 万元，其中基本支出人员经费75.26万元，占本年支出的2%；日常公用经费支出2830.29万元，占本年支出的81%，项目支出590.6万元，占本年支出的17%。

　　4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款总收入3496.13万元，比上年增长1298.4 %，一般公共预算财政拨款收入3496.13万元，其中政府性基金预算财政拨款收入590.6万元。财政拨款总支出3496.13万元，比上年增长1298.4 %，一般公共预算财政拨款支出3496.13万元，政府性基金预算财政拨款支出590.6万元。财政拨款收入支出增长原因主要是：基本支出增长主要是单位调入4名工作人员，另外还有7个指挥部的账务移交到单位，项目支出增长主要原因是项目较上年增加。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出3496.13万元，占本年支出的100%，比上年增长1298.4 %。财政拨款支出增长原因主要是：基本支出增加主要是当年单位调入4名工作人员，另外还有7个指挥部的账务移交到单位，项目支出增长主要原因是项目较上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出2786.6 万元，占本年财政拨款支出3496.13万元的80 %；社会保障和就业支出9.2万元，占本年支出的0. 02 %；，资源勘探信息等支出109.7万元，占本年支出的2.98%；城乡社区支出590.6万元，占本年支出的17%，其他支出 0万元。  

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数3496.1万元，比年初预算数2000 万元增加57%。其中基本支出决算数2905.5万元，比年初预算数2000万元增加45 %；项目支出决算数590.6万元，比年初预算数 0万元增加590.6 %。与年初预算安排的差额主要是新一轮机构改革、人员异动及上级预算项目安排的支出。  

具体到项级科目的情况： 

（1）一般公共服务基本支出决算为2786.6万元，年初预算安排 2000万元，完成预算139%。增加部分主要是年中追加的机构改革人员经费及指挥部日常工作经费和项目经费。  

（2）城乡社区支出决算为590.6万元，年初预算安排0万元，完成预算590.6 %。主要为完成政府安排的工作任务而安排的支出。  

  （3）其他资源勘探信息等支出决算为109.7万元，年初预算安排0万元，完成预算109.7%。主要为完成政府安排的工作任务而安排的支出。  

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2905.5 万元，占本年财政拨款支出3496.1万元的83 %。其中：人员经费75.3万元，占基本支出的3 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；日常公用经费2830.3万元，占基本支出的97 %，主要包括办公费、委托业务费、差旅费等。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年三公经费支出11.15万元，为年初预算13.3 万元的84 %，比上年16.3万元减少32%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，为年初预算0万元的115 %；公务接待费支出10 万元，为年初预算13.3万元的84%，比上年16.3万元减少32 %。三公经费总体支出减少的原因主要是我单位较好的落实了中央和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。无因公出国（境）费支出。 2018年参加出国（境）团组0个，累计0 人次。上年处置0台旧车，购置0 台新车，2018年没有购置和处置车辆，年末车辆保有量0台。公务接待108 批次， 788人次。

　　8、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入0万元，支出590.6万元。

　　9、关于2018年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（财预〔2018〕167号）要求，单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在县政府门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位2018年度绩效目标完成较好，自评分98分。

10、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出2905.5万元，比年初预算数2000万元增加905.5万元，主要原因我单位人员异动增加养老保险及职级晋升增加工资及7个指挥部移交账务。

（二）一般性支出情况

2018年本单位开支会议费2.09万元，用于召开全县工业发展会议，人数200余人，内容为全县工业发展工作培训；开支工会费1.01万元，主要是各类节庆物资和文体活动开支。

（三）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。

（四）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆 0 辆，单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和工业发展目标所发生的各项支出。  

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2018年度城步工业集中区整体支出绩效评价报告

按照要求，城步工业集中区对2018年度部门整体支出进行绩效自我评价，现将自评情况报告如下：
    一、部门概况

（一）部门基本情况

城步工业集中区管理委员会作为县委、县政府的派出机构，为具有行政管理职能的正科级事业机构。主要职责有：贯彻执行国家有关法律法规和党的方针、政策研究制定并组织实施城步苗族自治县工业经济开发区的各项管理制度和改革措施；编制开发区经济社会发展计划，经批准后组织实施；在城步苗族自治县城总体规划指导下，规划和管理开发区内的各种建设项目；负责审核开发区的投资项目，并按规定权限审批或报批；负责开发区企业的有关管理和服务工作、审批申报开发区新企业、指导区内企业的科研、新产品开发、组织区内科技计划、科研项目、成果鉴定的审核和申报工作；按规定管理开发区的财政、规划、建设、社会治安、国有资产及社区（农村）事务等工作；按照规定管理开发区的进出口业务、对外经济技术合作和处理开发区的涉外事务；配合国土资源部门、负责开发区土地的开发和储备管理；负责县有关部门在开发区所设机构的管理和协调及劳动和社会保障等工作；行使县委、县政府授予的其它职权和承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

园区目前为正科级事业单位，共有事业编制13个，在职工作人员12人。领导职数为一正二副，内设机构办公室、招商服务部、规划建设部、创新创业服务中心。

2018年，城步工业集中区紧紧抓住承接产业转移示范区建设的机遇，引进社会资本，着力加快推进园区承载产业转移平台建设；围绕楠竹和特色农产品加工两大产业，招大引强，大力加快推进生态产业发展；用好降费减税和金融扶持政策，优化经济发展环境，全力支持企业做强做大。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018年度部门整体支出3496.1万元。其中：基本支出2905.5万元，包括集中区7个指挥部运行经费95万元，各类项目款专项支出590.6万元，基本支出主要用于：1、银河纸业污水处理厂收购款600万元，2、大丰木业人防费返还及华兴公司奖励经费72万元，3、工业园区7个指挥部基础设施建设经费1491万元，4、解决工业经济开发公司贷款本金利息担保金637万元。

二、部门整体支出使用情况

（一） 基本支出

2018年度我单位基本支出73.91万元，其中：工资福利支出62.41万元，一般商品和服务支出11.5万元，对个人和家庭的补助支出0万元。开支主要围绕我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职人员的基本工资、津补贴等人员经费及办公费、水电费、工会费等日常公用经费。

“三公”经费开支情况。我单位2018年加大对“三公”经费的管理，推进厉行节约反对铺张浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费大幅度下降。2018年我单位“三公”经费支出为11.15万元，其中：公务接待费10万元，公车运行费1.15万元，较上年同期和年初预算都有大幅度下降。

（二） 项目支出

2018年度我单位项目支出590.6万元，全部为政府性基金预算拨款，主要支出范围是：1、银河纸业第一期项目用地奖励金453.6万元， 2、解决工业经济开发公司贷款本金利息137万元。

三、部门整体支出绩效情况

1、预算支出为做好全县工业发展工作提供可持续性经费保障。

2、预算支出为推动重大项目实施奠定了有效基础。