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2018年度城步苗族自治县兰蓉乡人民政府
部门决算及“三公”经费决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
城步苗族自治县兰蓉乡人民政府概况
一、 部门职责
（一）党政综合办公室主要职责：协助书记、乡长掌握全面情况，处理日常作;负责党政会议决定事项的督办和检查工作；负责综合情况反映和上报工作；负责群众来信来访反映的有关问题督办及答复工作；负责政务信息的收集、报送和文件收发及党委政府文件草拟工作；负责文书档案立卷归档管理工作，人大代表书面意见和政协委员提案的办理；负责党务、群团、工青妇、应急管理、统计、机关日常事务等工作，指导各村加强印章、档案、财务等管理工作。
（二）经济发展和经营管理办公室主要职责：负责农村经济、交通通讯、乡企业、民营企业、招商引资、扶贫开发、农村土地承包经营管理、村级账务的指导、减轻农民负担等工作的指导和管理。
（三）社会管理综合治理办公室主要职责：贯彻上级社会管理综合治理方针、政策，研究制定本乡社会管理综合治理维稳工作年度计划、工作制度和考评管理办法，定期研究通报综治情况，定期开展各类不安全因素和矛盾纠纷的排查化解工作，分析和预测影响社会稳定的新问题、新动向，为乡党委政府决策提供依据。监督检查辖区内非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、工商贸等行业的生产经营单位执行安全生产法律、法规和国家标准、行业标准的情况。
（四）人口与计划生育办公室主要职责：依法履行宣传贯彻国家计划生育的方针、政策，落实人口与计划生育的各项任务等职责。
（五）农业综合服务站主要职责：组织制订、实施农业技术推广计划，农业技术专业培训，做好农业科技成果宣传，农业植物新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，实施农作物病虫害的监测、预报、指导防治和处置，对农产品质量进行监管，加大农村能源开发工作；做好各种涉农补贴的发放及涉农保险和理赔工作，协助做好农机产品质量、作业质量、维修质量、服务质量的监管工作；承担本乡防汛抗旱工作，编制上报各种防汛抗旱的具体方案，及时分析掌握和上报旱情、汛情，按照设计方案和上级指令组织实施防洪抢险救灾工作，做好有关防汛、抗旱物资的储备和管理；承办乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
（六）综合文化站主要职责:负责转播中央及上级台（站）的广播电视节目，架设、维护、管理兰蓉乡的广播电视网络、设备和电视技术指导及培训工作；负责乡村文化宣传和文化事业建设；组织开展群众文化、体育活动，普及科学文化知识，协助管理乡文化市场、音像市场；承办乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
（七）人口和计划生育服务站主要职责：负责辖区内的人口与计划生育工作，做好计划生育法律法规、避孕节育、优生优育的宣传教育工作；在乡计生办的指导下做好婚育学校的培训工作；落实节育措施和查访工作，开展生殖保健服务，做好计划生育优质服务工作；做好调查研究、统计分析，自下而上提出避孕药具品种需要计划，做好药具储存、管理、发放、技术指导、效果观察；承办乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
（八）就业和社会保障服务站主要职责：负责劳动力资源登记管理，劳动就业岗位推荐，处理劳动保障监察事项，调解劳动关系争议；负责失业、低保人员调查，办理社会保险事务，参与社会保险扩覆事项；负责本乡农村居民合作医疗保险的管理服务；承办乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
（九）规划建设环保环卫服务站主要职责：负责落实新农村建设规划管理工作；负责搞好本乡环境卫生，宣传环境保护基本国策，监督检查区域污染治理工作；负责协助管理农村公路建设和养护工作；承办乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
（十）财政所主要职责：乡财政收支管理，包括乡政府预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与乡开展农民“一卡一通”实施工作各项补贴资金发放和监管、乡公益服务资金的投入和兑付管理。履行乡七站八所财务代管和服务、监督管理、统发工资 、人事工作、乡国有资产管理和乡政府债务管理，村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。负责组织和管理财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监督单位预算执行，编制财政决算;负责村级“一事一议”财政奖补工作;负责乡非税收入的管理;负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财管”和“村财乡代理”会计核算工作;负责乡财政专项资金的管理;协助乡村两级清收债权、化解债务;负责对乡国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡国有资产安全和保值增值;负责对农民负担进行监督管理;贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡范围内各单位的财务活动。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
兰蓉乡机关编制人数20人，实有人数19人；财政所实有人数3人；综合文化站编制人数3人，实有人数1人；就业和社会保障站编制人数4人，实有人数2人；计划生育服务所编制人数4人，实有人数2人；规划建设站编制人数2人，实有人数1人；农业综合服务站编制人数6人，实有人数5人，合计33人。
（二）决算单位构成
1、行政，2、财政所，3、综合文化站4、农业综合服务站，5、就业和社会保障服务站，6、人口和计划生育服务站，7规划建设环保环卫服务站。
第二部分 部门决算
收入支出决算
部门：兰蓉乡人民政府 公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
502.50 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
266.22 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
43.34 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
18.65 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
64.31 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
44.73 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
17.39 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
62.07 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
3.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
4.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
22.14 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
545.85 |
本年支出合计 |
52 |
502.50 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
118.68 |
年末结转和结余 |
54 |
162.02 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
664.52 |
总计 |
56 |
664.52 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：兰蓉乡人民政府 公开02表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
545.85 |
502.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.34 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
288.36 |
288.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
257.17 |
257.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
174.17 |
174.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
68.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
25.19 |
25.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
20.19 |
20.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
18.65 |
18.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
18.65 |
18.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
18.65 |
18.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.31 |
64.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
44.73 |
44.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
35.93 |
35.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
35.93 |
35.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
17.39 |
17.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
17.39 |
17.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
17.39 |
17.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
62.07 |
62.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
60.07 |
60.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
54.30 |
54.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21506 |
安全生产监管 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
国土资源事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200110 |
国土整治 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
43.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.34 |
|
22999 |
其他支出 |
43.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.34 |
|
2299901 |
其他支出 |
43.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.34 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况
支出决算表
部门：兰蓉乡人民政府 公开03表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
502.50 |
425.50 |
77.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
266.22 |
189.22 |
77.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
235.03 |
160.03 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
152.03 |
152.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
68.00 |
8.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
25.19 |
23.19 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
20.19 |
20.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
18.65 |
18.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
18.65 |
18.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
18.65 |
18.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.31 |
64.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
44.73 |
44.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
35.93 |
35.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
35.93 |
35.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
17.39 |
17.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
17.39 |
17.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
17.39 |
17.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
62.07 |
62.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
60.07 |
60.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
54.30 |
54.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21506 |
安全生产监管 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
国土资源事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200110 |
国土整治 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
22.14 |
22.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
22.14 |
22.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
22.14 |
22.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门：兰蓉乡人民政府 公开04表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
502.50 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
266.22 |
266.22 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
18.65 |
18.65 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
64.31 |
64.31 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
44.73 |
44.73 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
17.39 |
17.39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
62.07 |
62.07 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
502.50 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
480.37 |
480.37 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
118.68 |
本年支出合计 |
80 |
140.82 |
140.82 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
118.68 |
年末财政拨款结转和结余 |
81 |
140.82 |
140.82 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
|
|
83 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
621.18 |
总计 |
84 |
621.18 |
621.18 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：兰蓉乡人民政府 公开05表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
502.50 |
425.50 |
77.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
266.22 |
189.22 |
77.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
235.03 |
160.03 |
75.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
152.03 |
152.03 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
68.00 |
8.00 |
60.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
25.19 |
23.19 |
2.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
20.19 |
20.19 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
18.65 |
18.65 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化 |
18.65 |
18.65 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
18.65 |
18.65 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.31 |
64.31 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
25.72 |
25.72 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
44.73 |
44.73 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
35.93 |
35.93 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
35.93 |
35.93 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
17.39 |
17.39 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
17.39 |
17.39 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
17.39 |
17.39 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
62.07 |
62.07 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
60.07 |
60.07 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
54.30 |
54.30 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
21506 |
安全生产监管 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
国土资源事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
2200110 |
国土整治 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：兰蓉乡人民政府 公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
300.90 |
302 |
商品和服务支出 |
90.74 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
100.22 |
30201 |
办公费 |
27.38 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
48.05 |
30202 |
印刷费 |
16.26 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
71.87 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
30.66 |
30205 |
水费 |
0.94 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
34.29 |
30206 |
电费 |
5.69 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.02 |
30207 |
邮电费 |
1.74 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.80 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
1.68 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.73 |
30215 |
会议费 |
3.11 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.29 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
000 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
1.3 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
6.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.01 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.90 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
1.43 |
30239 |
其他交通费用 |
3.48 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
19.28 |
|
|
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人员经费合计 |
312.63 |
公用经费合计 |
90.74 |
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注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：兰蓉乡人民政府 公开07表
单位：万元
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2017年决算数 |
2018年预算数 |
2018年决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
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|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
接待费 |
|
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
接待费 |
|
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
接待费 |
||
|
购置费 |
运行费 |
|
购置费 |
运行费 |
|
购置费 |
运行费 |
|
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
12.37 |
0 |
5.62 |
0 |
5.62 |
6.75 |
12.50 |
0 |
5.50 |
0 |
5.5 |
7 |
7.19 |
0 |
3.90 |
|
3.90 |
3.29 |
说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：兰蓉乡人民政府 公开08表
单位：万元
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
|
|
|
|
|
|
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无 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况(本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入502.50万元，比上年增长5.05%。总支出 502.50万元，比上年减少 8.12%。减少的主要原因是人员经费较上年减少25.64 %，因为人员的调动，所以减少了本年度人员经费。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入502.50万元，其中财政拨款收入502.50 万元。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出502.50万元中，财政拨款支出502.50万元，占本年支出的100%。其中：基本支出425.5万元，占84.68%；项目支出77万元，占15.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入502.50万元，比上年增加5.05%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出502.50万元，比上年减少 8.12%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增减原因主要是年中追加人员经费 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款502.50万元，占本年支出的100 %，比2018年相比减少 8.12%。财政拨款支出减少原因主要是人员经费支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出266.22万元，占本年财政拨款支出的55.42 %；文化体育与传媒支出18.65万元，占本年支出的3.88%；社会保障和就业支出64.31万元，占本年支出的13.39%；城乡社区支出17.39万元，占本年支出的3.62%；医疗卫生与计划生育支出44.73万元，占本年支出的9.31%；农林水支出62.07万元，占本年支出的12.92%；资源勘探信息等支出3万元，占本年支出的0.62%；国土海洋气象等支出4万元，占本年支出的0.83%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
本年财政拨款支出决算数502.5万元，比年初预算309.76万元增加62.22%。其中基本支出决算数425.5万元，比年初预算309.76万元增加37.36%；项目支出决算数77万元，比年初预算42万元增加83.33%。与年初预算安排的差额主要是财政资金安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出502.5万元，占本年财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费310.05万元，占基本支出425.5万元的 72.87 %，日常公用经费115.45万元，占基本支出的27.13%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
2018年三公经费支出7.19万元，为年初预算7万元的102.71%，比上年12.37万元减少41.88%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与年初预算数一致，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出3.9万元，为年初预算2万元的195%，比上年5.62万元减少30.6%；2018年公务用车购置费为0；公务接待费支出3.29万元，为年初预算5万元的65.8%，比上年6.75万元减少51.26%。三公经费总体支出减少的原因主要是我乡较好的落实了中央和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。公务接待120批次， 1200人次。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值1万元以上通用设备44台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入及支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2号）精神，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在中国城步门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位2018年度绩效目标完成。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出103.73万元，与年初预算数103.73万元持平。
（二）一般性支出情况。
2018年本部门开支会议费3.11万元，用于召开乡人民政府日常工作会议以及用于开展日常扶贫会议等。
（三）政府采购支出情况。
本部门2018年度无政府采购服务支出。
（四）国有资产占用情况
截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值1万元以上通用设备44台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
（四）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
一、 部门概况
（一） 部门基本情况
兰蓉乡预算部门共分为行政、财政、综合文化站、就业和社会保障站、规划建设站、农业综合服务站、计划生育服务所七个。2018年乡机关在职人数33人，其中行政19人，财政所3人；事业编制11人，其中计划生育服务所2人，综合文化站1人，农业综合服务站5人，就业和社会保障站2人，规划建设站1人。退休职工10人，发放遗属补助4人。
（二） 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2018年度我乡县级财政预算拨款收入总计为1005.56万元，其中包括县级财政预算拨款502.5万元，惠农补贴通过一卡通发放金额503.06万元，总支出1005.56万元。主要用于本单位人员支出和单位运行支出，以及农林水事务（一事一议工程、保障性安居工程，惠农补贴支出）。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
我乡基本支出范围和主要用途包括乡机关和事业人的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出。
1、本年基本支出预算指标可用情况
我乡2018年基本支出预算指标为425.5万元，可用指标具体使用范围及情况如下：工资福利支出310.05万元，商品和服务支出103.73万元，对个人和家庭补助支出11.72万元，其中“三公”经费7.19万元，较2017年有所下降，出国费用为零。
2、本年基本支出预算执行情况
我乡2018年基本支出决算金额为425.5万元，各项支出具体使用范围及情况如下：工资福利支出310.05万元，商品和服务支出103.73万元，对个人和家庭补助支出11.72万元。
根据本年年初预算和预算执行情况的对比，2018年我乡基本支出和预算一致。
（二）项目支出
2018年我乡项目支出580.05万元，其中乡机关危房改造和“小套房”工程项目支出60万元，12万元用于便民服务中心建设，3万元用于新寨村基础设施建设，2万元用财政所维修，503.05万元用于惠农补贴项目发放，通过“一卡通”存折分类、分项、如数发放到位，并根据《 湖南省乡镇财政资金监管实施办法》，严格监管资金到位情况，确保资金安全、规范。
三、资金管理情况
2018年，在严格执行县政府下发的有关财务制度的基础上，我乡不断完善财务制度﹑车辆管理制度﹑政府采购制度、资金监管制度、财务会审制度等各项规章制度，乡各项支出坚决执行乡长一笔签，并成立由书记、乡长、乡纪检书记、财政所长组成的财务会审小组，单位所有支出票据必须经单位财务会审小组集中会审，每月会审一次，对各项开支票据的合理性、合法性、正确性进行全面审核，做到手续齐备，规范有序，在资金使用过程中加强管理，合理安排各项收支，使有限的资金发挥最大的作用。
四、评分情况
对照整体支出绩效评价指标自我评分，我乡自评分为96分，整体情况良好，在资金使用上严格执行县委、县政府的各项规章制度。在今后，我乡将会进一步规范财务管理，按照财政目标管理和要求，认真履行各项职责，提高财政资金使用率。
五、存在的主要问题
在资金管理过程中，资金使用和规范性存在不足、财务管理制度不够健全等问题。
六、改进措施和有关建议
一是加强制度建设，规范财务行为。认真清理不切实际的财政财务规章制度，充实和完善有关财政财务管理办法，细化有关财政财务管理规定，使乡镇财政财务管理有章可循。
二是加强预算监管，强化预算监督。财政所要加强乡镇预算执行情况的日常跟踪监督，乡财管理机构也要建立财政资金分配、使用和管理全过程的监督制约机制，做好财政资金的跟踪问效工作，不断加强财政资金使用的绩效分析，促进财政支出效益的最大化，提高财政资金使用效益。
