2019年城步苗族自治县

   城步县机关事业单位社会保险站

     部门预算公开

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、宣传和贯彻落实国家、省、市对机关事业单位养老保险的相关政策，拟定全县机关事业单位养老保险实施办法、业务操作规程、工作流程等；

2、负责全县机关事业单位养老保险基金及职业年金的征缴、管理和监督考核以及机关事业单位养老保险及职业年金业务经办机构的业务指导工作；

3、负责养老金领取人员的资格审查，养老金待遇的计算、计发工作；

4、负责办理全县机关事业单位参保人员的参保、转保、停保、退保等手续；5、负责机关事业单位养老保险业务各种表、单、帐、卡、册的制作、复核、签发工作，建立健全登记、收发和使用制度；

6、负责机关事业单位养老社会保险及职业年金数据库的建立和维护以及业务档案管理和统计工作；

7、编制机关事业单位养老保险及职业年金工作计划、基金预决算、承办基金上解与调拨、核并组织实。

（二）机构设置。

我县机关养老保险站属全额财政拨款预算副科级（参公管理）事业单位，年末编制数12人，实有人数9人。经办机构办公地点是县人力资源和社会保障局三楼，内设综合办公室、业务股、财务股，在岗在编工作人员9名。

二、部门预算单位构成

我站属全额财政拔款的副科级参公事业单位，归属县人力资源和社会保障局管理，为县财政一级决算单位，无其他二级决算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算87.27万元，其中，一般公共预算拨款87.27万元。收入较去年增加3.74万元，主要是因为机关人员待遇提高，一般公共预算拨款增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算87.27万元，其中，社会保障和就业支出84万元,卫生健康支出3.27万元（与本单位相关的专项经费）。支出较去年增加3.74万元，主要是机关人员待遇提高，部门支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算87.27万元，基本支出87.27万元，其中：工资福利支出43.64万元,商品和服务支出7.57万元。主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数87.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2019年我站无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：我站2019年机关运行经费财政拨款预算14.18万元。其中：办公费2万元，印刷费1万元，水电费0.8万元，差旅费0.7万元，公务接待费1.5万元，工会经费0.38万元，其他交通费7.8万元。较上年预算基本持平。

（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数:1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费1.5万元。

2019年“三公”经费预算较2018年持平。

（三）一般性支出情况：

2019年我站部门会议费预算0万元。

（四）政府采购情况：

2019年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为87.27万元，其中，基本支出87.27万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算"三公"经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表