2017年老干局整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况:中共城步苗族自治县委老干部局下设办公室、生活待遇股2个职能股室，县关心下一代工作委员会挂靠县委老干部局。现编制8人，其中机关行政编制6名，事业编制2名，实有8人，其中中共党员7人。老干局担负着离休及行政事业单位副处级以上退休干部的管理和服务职能。

（二）年初绩效目标设定：2017年财政支出短期目标是按期发放干部职工工资津补贴、按财政要求及时发放离退休干部生活补贴，组织老干部开展各项活动，保障老干部用车和局公务用车，确保各项日常工作正常运转。长期目标：以“为党的事业增添正能量”为价值导向，促进我县老干部工作迈上一个新的台阶。

（三）预算配置情况

在职人员控制：2017年度调入在职干部1人，调出在职干部职工1人，全年没有出现超编现象。

资金使用情况：2017年日常公用经费支出94元，均为工作的正常人员经费、日常公用经费、会议经费，老干部“两项待遇”及老年大学日常运转经费等，没有违规情况。

二、部门整体支出及管理情况

（一）部门整体支出情况

2017年，县老干局财政整体支出210万元，其中其中人员经费支出116万元，占58%，日常公用经费支出94万元，占42%。

（二）预算执行

2017年县老干局严格财务管理，按进度支付财政资金，预算执行情况较好。

（三）预算管理

2017年招待费11万元，与预算数持平，2016年招待费12万元，公务用车运行经费3万元，与预算数持平，2017年比2016年减少1万元，主要是单位制定了财务规定，严格控制公务性招待范围及标准，响应党的号召，厉行节约。政府采购率到100％。及时进行了预决算公开。资金的拨付和使用军通过严格的审批程序，并予以制度化，用制度来规范管理，确保资金使用用途。

三、部门整体支出绩效情况

（一）城步县老干部局在县委、县政府的正确领导下，在市委老干部局的悉心指导下，以深入贯彻落实上级文件和全国、全省、全市老干部工作“双先”表彰大会精神为主线，以服务好、结合好、落实好、做到位为总要求，扎实推进为党和人民事业增添正能量活动，用心用情为老同志办实事解难事，取得了明显效果。

1. 贯彻落实文件精神，扎实推进离退休老干部两项制度建设。我局根据市局要求，及时将文件和会议精神传达贯彻给老干部、老干部工作者，建立了困难离退休干部帮扶基金5万元，并结合城步县老干部工作特点，制定了《进一步加强和改进离退休干部的实施意见讨论稿》，积极推动了老干部工作转型发展。同时积极落实老干部两项待遇。全县老干部的离退休费、医药费和政策性津补贴全部由县财政落实到位。离休干部医药费实行实报实销的管理办法，无固定收入离休干部配偶、遗孀生活补助全部发放到位。组织老干部参加全县重要会议3次，组织集中学习4次，走访慰问老干部260人次，接待老干部来信来访30次。全县各离退休干部党组织开展“不忘初心、不忘身份”为主题的组织生活会。

2.建立健全工作机制，加强离退休干部党组织建设。一是成立机构，配齐工委班子成员。2016年11月16日，县委批准同意成立中国共产党城步苗族自治县离退休干部工作委员会。2017年2月22日，县委组织部印发《关于周德满等同志任职的通知》配齐了离退休干部工委班子成员。二是加强经费保障，纳入财政预算。6月9日，我局向县委常委会就今年老干工作进行专题汇报，县委常委会同意每年下拨离退休干部工委工作经费5万元；按80％的比例将离退休干部党组织收缴党费下拨，用于离退休干部党员学习活动开展；离退休干部党组织书记按200元每月，支委成员按100元每月的标准发放工作补贴。三是建立离退休干部党支部联系点和示范点。为进一步加强离退休干部党组织建设，我局于5月上旬到全县17个离退休干部党组织进行调研，并形成专项报告。5月19日，迅速召开全体工委委员会议，听取意见和建议，部署2017年离退休干部工委工作，要求每个委员建立自己的联系点，其中县水利局机关二支部争创全省示范离退休党支部。

（二）反映履职效益情况。主要从部门整体支出的经济效益、社会效益、生态效益等方面进行量化、具体分析。此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标其中：经济效益对经济发展所带来的直接或间接影响等情况进行分析；社会效益对社会发展所带来的直接或间接影响；生态效益对生态环境所带来的直接或间接影响。

（三）社会公众或服务对象满意度

1.发挥独特优势，引导老干部开展正能量活动。发挥老干部政治优势、经验优势和威望优势，以“畅谈十八大，点赞新变化，喜迎十九大”为中心，开展一系列正能量活动。一是依托老年大学等涉老组织开展座谈讨论、书法、诗词及老年门球比赛，为老干部发挥作用搭建了平台，丰富了老同志的业余生活。二是联合县组织部下发了《关于在全县离退休干部中开展“两学两献”活动实施方案的通知》城组通〔2016〕32号，征集诗词、山歌、书法等作品100余幅，其中退离干部陶琼颜的剪纸作品《不忘初心继续前进》在邵阳日报登刊。三是深入开展“两进两建两做”活动，老干部乐于奉献，积极建言献策，在村支两委换届、扶贫攻坚等中心工作上，涌现出一大批先进典型。尤其是7月1日特大洪灾后，老干部利用自身独特优势主动联系城步游子和外地爱心人士、集团对灾区进行救助，并积极投身灾后重建工作。

2.发挥关工委职能，助力青少年成长成才。一是关爱贫困学子。今年5月，在全县开展“品学兼优”贫困学生表彰活动，经审核，共有“品学兼优”贫困学生46名，其中8名上报市关工委，年底统一进行表彰。9月，对全县42名贫困大学生进行了走访慰问，发放助学金6万余元。二是关爱特殊群体。联合县爱心义工协会开展关爱留守儿童活动，走访慰问留守儿童、残疾儿童30人，发放慰问资金达2万元。今年7月，县关工委联系了城步籍在广东工作的爱心人士苏小连自费组织的“山鹰助学”，为灾区捐赠衣物500余件。三是开展活动，传播正能量。9月7日至12日，我县组织“五老”讲师团深入全县各学校开展“革命传统教育进校园”活动，以《红军过城步》《南山创业史》为主题，从历史和现实的视角记述了红军过城步的光辉历史，再现了红军和苗乡人民结下的深厚情谊，讴歌了我党我军的光荣传统和优良作风。10月，县夕阳红艺术团组织老干部专门编排节目，在各乡镇、学校开展“法制宣传教育巡演”60场，通过巡演，在青少年和广大群众中宣传了社会主义核心价值观、党的优良传统，传播法律知识，营造遵纪守法、尊老爱幼的文明风尚，受教育青少年、村民群众达8000余人。

3.加强保障，全县各项老干事业蓬勃发展。2017年6月9日县委常委会研究决定，每年下拨离退休干部工委工作经费5万元；建立了困难离退休干部帮扶基金5万元，离退休干部党组织书记按200元每月，支委成员按100元每月的标准发放工作补贴，上述资金全部纳入县财政预算。组织部按80％的比例将离退休干部党组织收缴党费下拨，用于离退休干部党员学习活动开展。老年大学、老年书法协会等老字号做到“四有”即有经费，有人员，有场地，有活动。

四、评分情况，存在的主要问题

自评部分：97分。扣分项目：“三公经费”尽管较上年有所下降，但未达到年初制订的控制目标。新形势下随着财务制度的不断规范，对财务业务要求的越来越高，由于财务业务比较专业，目前我局财务人员在财务业务知识方面有所欠缺，需要进一步加强财务业务相关知识的学习培训。财务人员业务水平不高，会计基础工作亟待加强且财会人员一身多职，疲于应付。单位财务人员在接受票据时把关不严，对原始票据的来源和开具日期、业务内容等有的票据项目填写不全。年终清理结算不够及时，往来款项责任还应进一步明确，突出表现在单位财务没有及时清理结算。

五、改进措施和有关建议

1、高度重视部门绩效工作，积极与县财政部门衔接，将存在的问题立即整改到位；

2、建议对单位财务人员进行业务培训，提高财务业务能力。