城管局2018年预算公开资料
发布时间：
2018-05-16 信息来源：城管局 作者：
| 二0一八年 |
| 城市管理行政执法局（单位）部门预算 |
| 单位负责人：肖华勇 |
财务负责人：匡平安 |
编制人：段瑞君 |
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| 2018年城市管理行政执法局（单位）预算编报说明 |
| 一、单位基本情况 |
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我局编制人数10人，实有人数4人，在职超编／人。离退休 ／人，遗嘱补助人数／人，房屋面积／平方米。 |
| 二、单位职能职责 |
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城步苗族自治县城市管理行政执法局是城步苗族自治县人民政府的重要工作部门，行使市容环境卫生管理强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或设施，园林绿化管理、市政管理、城市规划管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理和履行省、市、县人民政府依法规定的其他等相关的行政处罚权。内设机构有：办公室、法规股、业务股等职能股室。 |
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| 部门预算表一 |
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| 2018年部门预算单位基本情况表 |
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| 编制单位：城市管理行政执法局 |
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| 单位性质：行政 |
单位规格：正科 |
领导职数： 人 |
实有领导数： 4人 |
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| 项目 |
单位 |
编制数 |
实有数 |
核定数 |
备 注 |
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| 编制人数 |
个 |
10 |
4 |
4 |
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| 其中：全额 |
个 |
10 |
4 |
4 |
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| 差额 |
个 |
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| 自收自支 |
个 |
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| 在职人数 |
人 |
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4 |
4 |
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| 其中：编内数 |
人 |
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4 |
4 |
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| 停薪留职人数 |
人 |
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| 离休人数 |
个 |
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| 退休人数 |
个 |
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| 固定资产原值 |
元 |
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332297 |
332297 |
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| 办公用房面积 |
平方米 |
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| 小汽车 |
辆 |
1 |
180000 |
180000 |
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| 其他车辆 |
辆 |
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| 办公电话 |
台 |
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1 |
1 |
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| 计算机 |
台 |
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8 |
8 |
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| 其他设备： |
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| 单位法人代表：肖华勇 |
填表人：段瑞君 |
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审核人：匡平安 |
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| 部门预算表二 |
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| 2018年部门预算收支总表 |
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| 编制单位:城市管理行政执法局 |
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单位:元 |
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| 收 入 |
支 出 |
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| 项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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| 一、财政预算拨款 |
2484883 |
一、基本支出合计 |
2484883 |
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| 经费拨款(补助) |
360883 |
1、人员支出 |
360883 |
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| 预算管理的行政性收费 |
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2、对个人和家庭的补助支出 |
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| 预算管理的罚没收入 |
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3、公用支出 |
24000 |
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| 预算管理的其他收入 |
2100000 |
二、项目支出 |
2100000 |
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| 二、财政专户管理的非税收入 |
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专项公用支出 |
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| 三、预算管理的政府性基金 |
|
对企事业单位的补贴 |
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| 四、事业单位经营服务收入 |
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赠与 |
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| 五、其他收入 |
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债务利息支出 |
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| 六、单位自筹 |
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债务还本支出 |
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| 七、城市维护费或排污费 |
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基本建设支出 |
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其他资本性支出 |
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|
其他支出 |
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非税收入支出 |
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三、事业单位经营支出 |
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| 本年收入合计 |
2484883 |
本年支出合计 |
2484883 |
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| 八、上级补助收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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| 九、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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| 十、上年结转 |
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六、结转下年 |
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| 其中：预算管理的政府性基金结转 |
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其他结转 |
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| 收入合计 |
2484883 |
支出合计 |
2484883 |
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| 单位法人代表：肖华勇
填表人：段瑞君
审核人：匡平安 |
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| 部门预算表三 |
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| 2018年部门预算收入总表 |
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| 编制单位:城市管理行政执法局 |
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单位:元 |
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| 收入项目 |
行次 |
2016年预算 |
2017年预算 |
2018年预算 |
备
注 |
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| 收入总计 |
1 |
5351972 |
2639168 |
2484883 |
|
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|
| 一、财政预算拨款 |
2 |
5351972 |
2639168 |
2484883 |
|
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| 1、人员经费 |
3 |
246972 |
459968 |
360883 |
|
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| 2、公用经费 |
4 |
30000 |
79200 |
24000 |
|
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| 3、项目经费 |
5 |
5075000 |
2100000 |
2100000 |
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|
| 二、非税收入 |
6 |
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| 1、行政事业性收费收入净额 |
7 |
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| 收费收入总额 |
8 |
|
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| 缴上级主管部门 |
9 |
|
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| 缴政府统筹额 |
10 |
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| 2、政府性基金收入 |
11 |
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| 3、主管部门集中收入 |
12 |
|
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| 4、罚没收入净额 |
13 |
|
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| 入库罚没收入总额 |
14 |
|
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| 返还比例 |
15 |
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| 5、其他非税收入 |
16 |
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| 三、上级补助收入(上级拨款) |
17 |
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| 四、其他收入 |
18 |
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| 1、事业收入 |
19 |
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| 其中:缴政府统筹额 |
|
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| 2、 经营收入净额 |
20 |
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| 经营收入总额 |
21 |
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|
| 经营直接成本 |
22 |
|
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| 3、附属单位上缴收入 |
23 |
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|
| 4、其他 |
24 |
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|
服务性收入 |
25 |
|
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|
利息收入 |
26 |
|
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|
赞助、捐赠收入 |
27 |
|
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|
|
资产变价收入 |
28 |
|
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|
| 其他 |
29 |
|
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|
| 单位法人代表：肖华勇 |
|
填表人：段瑞君 |
|
审核人：匡平安 |
|
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|
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| 部门预算表四 |
|
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| 2018年部门非税收入明细表 |
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| 编制单位：城市管理行政执法局 |
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单位：元 |
| 收入名称 |
收费依据 |
收费标准 |
2015年 |
2016年 |
2017年预算金额 |
备注 |
| 非税局 账面金额 |
其中：财政专户返还额 |
非税局 账面金额 |
其中：财政专户返还额 |
| —— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
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| 交通秩序整治罚没收入 |
|
|
13300 |
|
8700 |
|
|
|
| 拆违控违罚没收入 |
|
|
100000 |
|
|
|
|
|
| 国有资产出租：户外广告 |
|
|
120580 |
|
191480 |
|
200000 |
|
| 其他一般收入：渣土管理 |
|
|
88000 |
|
591520 |
|
600000 |
|
| 其他罚没收入 |
|
|
|
|
167350 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
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|
|
| |
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|
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| |
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| |
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| |
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| |
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| |
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|
| |
|
|
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|
|
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|
|
| 合计 |
|
|
321880 |
0 |
959050 |
0 |
800000 |
|
| 单位法人代表：肖华勇 |
|
|
填表人：段瑞君 |
|
|
审核人：匡平安 |
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| 注：此表2015年、2016年数字必须与单位在非税局体现的非税收入一致。 |
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附表五： |
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2018年部门预算项目支出明细表 |
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编制单位：城市管理行政执法局 |
|
|
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|
单位：元 |
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| 序号 |
项目名称 |
编制依据 |
立项性质 |
项目规模 |
实施年限 |
金额 |
备注 |
|
| 1 |
街道秩序整治经费 |
|
|
|
2018年 |
500000 |
|
|
| 2 |
拆违控违经费 |
|
|
|
2018年 |
200000 |
|
|
| 3 |
户外广告整治经费 |
|
|
|
2018年 |
200000 |
|
|
| 4 |
交通秩序整治经费 |
|
|
|
2018年 |
200000 |
|
|
| 5 |
城市管理执法装备经费 |
|
|
|
2018年 |
500000 |
|
|
| 6 |
执法车辆运行经费 |
|
|
|
2018年 |
300000 |
|
|
| 7 |
城市维护费 |
|
|
|
2018年 |
200000 |
|
|
| |
|
|
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|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
2100000 |
|
|
|
单位负责人：肖华勇 |
|
填表人：段瑞君 |
|
|
审核人：匡平安 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 附表六： |
|
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| 2018年单位基本养老保险金及职业年金预算表 |
| 填报单位：（公章）城市管理行政执法局 |
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|
单位：元 |
| 款 |
项 |
目 |
单位 人数 |
基本养老保险 月缴费基数 |
单位应缴基本
养老保险金（20%） |
单位应缴 职业年金（8%） |
备注 |
| 月缴费金额 |
年缴费金额 |
月缴费金额 |
年缴费金额 |
| 212 |
1 |
4 |
4 |
21984
|
4397 |
52762 |
1759 |
21105 |
|
| |
|
|
|
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|
|
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|
| |
|
|
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|
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|
| |
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|
|
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|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
21984 |
4397 |
52762 |
1759 |
21105 |
|
| 备注： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1、 |
单位应按本单位参加机关事业单位养老保险工作人员的个人缴费工资基数之和的20%的比例计算缴纳基本养老保险费。 |
| 2、 |
机关单位（含参公管理的单位）工作人员的个人缴费工资基数包括：本人上年度工资收入中的基本工资、国家统一的津贴补贴（艰苦边远地区津贴、警衔津贴、海关津贴等国家统一规定纳入原退休费计发基数的项目）、规范后的津贴补贴（地区附加津贴）、年终一次性奖金。 |
| 3、 |
事业单位工作人员的个人缴费工资基数包括：本人上年度工资收入中的基本工资、国家统一的津贴补贴（艰苦边远地区津贴等国家统一规定纳入原退休费计发基数的项目）、绩效工资。 |
| 4、 |
单位应按本单位参加机关事业单位养老保险工作人员的个人缴费工资基数之和的8%的比例计算缴纳职业年金。 |
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单位负责人：肖华勇 |
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填表人：段瑞君 |
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| 政府采购预算表 |
| 单位名称：城市管理行政执法局 |
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单位：万元 |
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| 排序序号 |
年度 |
项目编号 |
采购项目 |
采购目录 |
规格要求 |
采购数量 |
计量单位 |
资金来源 |
备注 |
相关项目基本信息 |
| 总计 |
本级财政经费拨款（补助） |
上级补助收入 |
单位自筹 |
其他收入 |
项目类别 |
功能科目 |
项目名称 |
项目简介 |
| 1 |
2018 |
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围挡材料 |
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2*1.8 |
300 |
471.2 |
141360 |
141360 |
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| 2 |
2018 |
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执法仪 |
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10 |
1500 |
15000 |
15000 |
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| 3 |
2018 |
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执法工具 |
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20 |
500 |
10000 |
10000 |
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| 4 |
2018 |
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宣传广告 |
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580800 |
580800 |
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| 5 |
2018 |
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执法服装 |
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250401 |
250401 |
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| 6 |
2018 |
|
办公电脑 |
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2 |
5000 |
10000 |
10000 |
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| 合计 |
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1007561 |
1007561 |
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| 政府购买服务项目预算编制表 |
| 单位名称：城市管理行政执法局 |
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单位：万元 |
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| 排序序号 |
年度 |
项目编号 |
购买服务内容 |
计价方式 |
单价 |
数量 |
单位申购采购方式 |
财政批准采购方式 |
项目资金来源 |
相关项目基本信息 |
| 合计 |
本级财政拨款 |
上级补助收入 |
单位自筹 |
其他收入 |
项目类别 |
功能科目 |
项目名称 |
项目简介 |
| |
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2018年“三公”经费预算表 |
| 单位名称：城市管理行政执法局 |
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单位：万元 |
| 合计 |
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因公出国（境）费 |
|
公务用车购置费 |
|
公务用车运行维护费 |
|
公务接待费 |
|
| 其中:财政拨款支出 |
其中:财政拨款支出 |
其中:财政拨款支出 |
其中:财政拨款支出 |
其中:财政拨款支出 |
| 19.5 |
19.5 |
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10 |
10 |
9.5 |
9.5 |
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