城步苗族自治县规划建设局

2016年整体支出自我评价报告

按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》及上级要求，我局对2016年部门整体支出进行绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、 基本情况

我局为具有行政管理职能的正科级行政单位，有独立核算全额拨款行政单位1个，行政编制9人，事业编制2人，实有27人。下设全额拨款事业单位2个（规划执法大队、建设工程管理站），差额拨款事业单位2个（公用事业管理站、工程质量监督站），事业编制 17人，实有人数30 人。临聘人员13人，借调工作人员11人。城步苗族自治县规划建设局是城步苗族自治县人民政府的重要工作部门。属全额拨款的行政单位，承担城乡规划管理和村镇建设管理加强和推进建筑节能，监管全县房屋建筑和市政工程质量安全，改善人居生态环境，促进城镇化健康发展牵的职能。

二、年初绩效目标设定

1、农村危房改造：完成全县农村危房改造1200户；

2、规划编制：（1）完成县城总体规划修编。（2）启动县城老城区控规的编制。（3）完成金紫乡总体规划的编制。（4）完成10个村庄整治规划编制。

3、城镇污水处理:污水处理率达88%

4、给水：正常、安全、优质供水。

5、路灯维护：路灯亮灯率95%以上。

6、市政道路维护：下水道通畅率95%，井盖及时维护。

7、安全生产措施得力。

2016年预算批复基本支出283.35万元，项目支出32万元。合计315.35万元。

二、部门整体支出及管理情况

（一）部门整体支出情况

全年财政拨款及上级拨款收入2331.6万元。全年支出2335.8万元。基本支出751万元，其中人员工资福利支出310万元，日常公用经费支出200万元，对个人和家庭的补助支出239万元，三公经费较上年递减10%，公务接待58.5万元，公车支出15万元。

项目支出：项目支出1584万元。其中白云大坝临时取水项目53万元，民族风格建筑项目57万元，市政排水设施检测41万元，县城至茅坪供水项目250万元，付财政局新政府大楼清欠款230万元，付巫水河南岸、城北控规，乡镇地形图测量，村镇规划测量费设计费207万元，危房改造项目33万元，付水质检测费50万元，付污水处理指挥法一路项目款129万元，付县庆县城亮化款192万元，付市政设施维修款143万元，付民族牌楼工程款43万元。

（二）预算执行

预算完成率100%，支付进度率100%，“三公经费”控制率90%，很好的完成了年初目标，政府采购执行率100%。

（三）预算管理

单位为加强预算管理，规范财务行为制定了内部控制制度，使用预算资金符合相关的国家财务管理制度规定，全面反映了单位资金的规范运行情况，按照政府信息公开有关规定按时公开相关预决算信息及财务状况信息。建立预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价的预算绩效管理机制

四、部门整体支出绩效情况

根据年初工作规划和重点性工作，我局开展的一系列工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

（一）农村危房改造4280户，中央及省级投入资金3542万元，贷款资金6000万元，扶贫资金投入1401万元。

（二）规划修编完成了9个乡镇的总体规划编制，完成了汀坪、儒林和五团三个乡镇的村镇布局规划。

（三）完成了湘商产业园和城北污水处理厂的环评勘探设计工作。

（四）保证了县城正常、安全、优质供水。

（五）保证了下水道畅通，路灯亮化率98%。

总之，在政府领导的高度重视下，局领导带领全体干部职工兢兢业业，脚踏实地，很好的完成了年初制定的各项绩效目标。

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性分析

1、本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率100%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）效率性分析

有利于我县城乡科学合理布局，减少城乡重复建设，提高城乡市容市貌的整体形象；有利于保障人民的生产生活正常、健康发展；有利于改善农村贫困人口的居住环境，促进城镇化的发展。制定村镇布局规划，积极申报传统村落保护工作，得到省市有关部门的高度重视。

（三）社会效益分析

一年来，我们狠抓重点工作，本着以人为本的工作出发点，全心全意为人民服务，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益，。

五、存在的问题

1、近年来由于城建项目的增多，资金需求量极大。年初预算安排资金不能满足项目进展的需求，追加项目申请工作的推进和衔接需加强。

2、由于政府对城建工作的重视，重点工程项目也不断增多，受机构编制限制，单位极缺工程技术人员，对工作的及时顺利开展造成一定影响。

3、预算指标不能及时下达，未能严格按预算指标的项目和用途进行使用。

4、临时性工作安排，使得其它性支出较多。

六、改进措施和有关建议

1、细化预算编制，年初尽量将项目支出纳入财政预算，落实“先有预算，后有支出”的要求。

2、严格财务审核，在预算金额内严格控制支出。

3、加强与财政的衔接，迟早开展追加项目资金申报工作。

城步苗族自治县规划建设局

二0一七年四月六日