城步县自然资源局2020年部门决算公开目录及说明

 目  录  

    第一部分  单位概况

 一、部门职责

 二、机构设置及决算单位构成

    第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

    第四部分 名词解释

    第五部分  附件

第一部分  单位概况

  一、部门职责

县自然资源局是负责全县自然资源管理的正科级全额预算拨款行政单位，会计核算和管理办法执行的是行政单位会计制度。

（一）宣传、贯彻和执行党中央、国务院、省、市、县关于自然资源和国土空间规划方面的方针、政策和法律法规。 主要职能有：

（二）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（三）负责自然资源调查监测评价。

（四）负责自然资源统一确权登记工作。

（五）负责自然资源资产有偿使用工作。

（六）负责自然资源的合理开发利用。

（七）负责建立全县空间规划体系并监督实施。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十）负责管理地质勘查行业和地质工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施，执行国家防护标准。

（十二）负责矿产资源管理工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。

（十四）推动自然资源领域科技发展。

（十五）根据授权对全县乡镇（场）落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

（十六）负责自然资源系统的依法行政，建立自然资源法治体制，履行自然资源保护和国土空间规划实施的监察执法。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任。

   二、机构设置及决算单位构成  

（一）内设机构设置。自然资源局单位内设机构包括：内设股室有：办公室、党建办、政工股、法规信访股、自然资源所有者权益与开发利用股、耕地保护监督股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、矿产资源保护监督股、财务审计股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源督察股、建设项目工程股、生态修复股、国土测绘、行政审批和政务信息服务等17个股室和土地开发整理储备中心、征地拆迁办公室、国土资源执法监察大队、自然资源服务中心、不动产登记中心、不动产交易中心和不动产测绘队7个二级机构。我局2020年实有人数102人，其中机关15人，执法大队11人，不动产登记中心21人，土地储备中心编制4人、征地拆迁办编制7人，服务中心28人，自收自支16人。

（二）决算单位构成。自然资源局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：自然资源局单位本级。

第二部分  部门决算表（见附件1）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计14223.45万元。与上年相比，收入增加3588.3万元，增加34%，主要是因为增加了增减挂钩、征地拆迁等业务工作.2020年支出总计14223.45万元，与上年相比，支出增加2749.29万元，增加25%，主要是因为增加了增减挂钩、征地拆迁等业务工作经遇。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14126.53万元，其中：财政拨款收入14126.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13948.81万元，其中：基本支出13457.95万元，占96%；项目支出490.86万元，占4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计14223.45万元、与上年相比，收入增加3588.30万元，增加34%，主要是因为增加了增减挂钩、征地拆迁等业务工作.2020年支出总计14223.45万元。与上年相比，支出增加2749.29万元，增加25%，主要是因为增加了增减挂钩、征地拆迁等业务工作经费。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3763.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少128.54万元，减少3%，主要是因为减少人员经费和公用经费拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3763.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出236.42万元，占6%；社会保障和就业（类）支出171.56万元，占5%；卫生健康（类）支出28.12万元，占1%；节能环保支出（类）29万元，占1%；城乡社区支出（类）321.21万元，占8%；农林水支出400.93万元，占10%；自然资源海洋气象等支出1786.91万元，占48%；住房保障支出421.1万元，占11%；灾害防治及应急管理支出368.1万元，占10%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1216.88万元，调整预算数为3763.35万元，支出决算数为3763.35万元，完成调整预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为231.42万元，支出决算为231.42万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算原因是：调整预算增加人员经费。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为5万元，支出决算为5万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算原因是：调整预算增加“征十留一”遗留问题处置工作经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为190.01万元，支出决算为171.56万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数原因是没有及时缴纳职工社保费。

 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为26.77万元，调整预算数为28.12万元，支出决算为28.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算原因是人员增加。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为29万元，支出决算为29万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数原因是：年初预算未作安排，新增解决南山风景名胜管理区违章建筑拆除费用。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为15.21万元，支出决算为15.21万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数原因是：年初预算未作安排，新增卫片执法工作经费。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为306万元，支出决算为306万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数原因是：年初预算未作安排，新增荣昌路建设项目资金。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为399.01万元，支出决算为399.01万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数原因是：调整预算新增高标准农田建设资金。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数原因是：年初预算未作安排，新增林权纠纷调处勘界工作经费。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1000.1万元，调整预算数为1786.91万元，支出决算为1786.91万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数原因是：调整预算土地整治项目损毁工程资金。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为421.1万元，支出决算为421.1万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数原因是：调整预算新增县安置区等重点项目工作经费。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为368.1万元，支出决算为368.1万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数原因是：调整预算新增地质灾害防治资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出3563.35万元，其中：人员经费1685.91万元，占基本支出的47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险，住房公积，对个人和家庭的补助等；公用经费1877.44万元，占基本支出的53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费，公务接待费、维修（护）费，劳务费，委托业务费，其他交通费、其他商品和服务支出等。

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为20.7万元，完成预算的98%，其中：

因公出国（境）费与上年相比减少6万元，减少100%,减少的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出，节约支出。 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为17.7万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加5.60万元，增加46.28%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比无差异，主要原因是没有公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.7万元，占86%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占14%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0万元，主要用于无。

2、公务接待费支出决算为17.7万元，全年共接待来访团组212个、来宾1908人次，主要是房地一体化专项工作，土地开发项目的审计检查，卫片执法督察等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是车辆运行支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入10185.46万元；年初结转和结余0万元；支出10185.46万元，其中基本支出9894.6万元，项目支出290.86万元；年末结转和结余0万元。     

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

 2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1877.44万元，比上年决算数减少864.95万元，降低31.5%。主要原因是：减少办公费用开支，维护费用等开支。 

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0元，没有召开会议，人数0人，内容为：无；开支培训费4.45万元，用于开展自然资源专项业务培训，人数126人，内容为自然资源法律法规培训，开支4.45万元。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求将本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已作为附件公开。

第四部分   名词解释

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。   

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

     基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资；基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。 

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分  附件

1、城步县自然资源局2020年部门决算公开表格

2、城步县自然资源局2020年整体绩效评价报告