2015年城步苗族自治县国土局预算编报说明
2015年城步苗族自治县国土局
预算编报说明
一、基本情况
国土局机关编制人数22人,实有人数19人。乡镇国土员编制数43人,实有人数70人。
二、预算收支和主要工作任务
1、预算平衡情况:2015年预算总收入361.11万元,其中:经费拨款361.11万元。全年预算总支出361.11万元,收支平衡。(公务员津贴或事业单位绩效工资按2014年批复执行)
2、预算支出情况分析:2015年预算支出361.11万元,其中:工资福利支出327.62万元,一般商品和服务支出32.40万元,对个人和家庭的补助支出1.09万元 。
收 支 预 算 总 表 |
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预算01表 |
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城步县国土局 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
本 年 预 算 |
项 目 |
本 年 预 算 |
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一、财政拨款 |
361.11 |
一、基本支出 |
361.11 |
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经费拨款(补助) |
361.11 |
工资福利支出 |
327.62 |
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预算管理的行政性收费 |
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商品和服务支出 |
32.4 |
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预算管理的其他收入 |
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对个人和家庭的补助 |
1.09 |
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预算管理的事业性收费 |
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二、项目支出 |
0 |
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预算管理的国有资本经费收入 |
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专项支出 |
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二、财政专户管理的非税收入 |
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对企事业单位的补贴 |
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三、预算管理的政府性基金 |
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基本建设支出 |
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四、事业单位经营服务收入 |
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其他资本性支出 |
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五、其他收入 |
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非税收入支出 |
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六、单位自筹 |
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非税收入政府统筹 |
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七、城市维护费或排污费 |
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其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
361.11 |
本 年 支 出 合 计 |
361.11 |
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八、上年结转 |
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三、上缴上级支出 |
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其中:预算管理的政府性基金结转 |
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四、结转下年 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 |
361.11 |
支 出 总 计 |
361.11 |
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经费拨款补助支出预算表 |
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预算02表 |
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城步县国土局 |
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单位:元 |
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类 |
款 |
项 |
单位名称 (功能科目) |
人数 |
总 计 |
基 本 支 出 |
项 目 支 出 |
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合 计 |
工资福利支出 |
一般商品服务支 出 |
对个人和家庭的补助 |
合 计 |
专项公用支 出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
非税收入支出 |
非税收入上缴财 政 |
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220 |
01 |
01 |
行政运行 |
19 |
882468 |
882468 |
757608 |
114000 |
10860 |
0 |
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220 |
01 |
01 |
工会费 |
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9091 |
9091 |
9091 |
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220 |
01 |
50 |
事业运行 |
70 |
2689770 |
2689770 |
2479770 |
210000 |
|
0 |
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220 |
01 |
50 |
工会费 |
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29757 |
29757 |
29757 |
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89 |
3611087 |
3611087 |
3276227 |
324000 |
10860 |
0 |
0 |
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