城步苗族自治县国土局预算编报说明
预算编报说明
一、基本情况
国土局机关编制人数22人，实有人数19人。乡镇国土员编制数43人，实有人数70人。
二、预算收支和主要工作任务
1、预算平衡情况：2015年预算总收入361.11万元，其中：经费拨款361.11万元。全年预算总支出361.11万元，收支平衡。（公务员津贴或事业单位绩效工资按2014年批复执行）
2、预算支出情况分析：2015年预算支出361.11万元，其中：工资福利支出327.62万元，一般商品和服务支出32.40万元，对个人和家庭的补助支出1.09万元 。
| 收 支 预 算 总 表
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预算01表
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| 城步县国土局 |
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单位：万元
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| 收 入
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支 出
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| 项 目
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本 年 预 算
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项 目
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本 年 预 算
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| 一、财政拨款
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361.11
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一、基本支出
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361.11
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| 经费拨款（补助）
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361.11
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工资福利支出
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327.62
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| 预算管理的行政性收费
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商品和服务支出
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32.4
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| 预算管理的其他收入
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对个人和家庭的补助
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1.09
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| 预算管理的事业性收费
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二、项目支出
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0
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| 预算管理的国有资本经费收入
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专项支出
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| 二、财政专户管理的非税收入
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对企事业单位的补贴
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| 三、预算管理的政府性基金
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基本建设支出
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| 四、事业单位经营服务收入
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其他资本性支出
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| 五、其他收入
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非税收入支出
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| 六、单位自筹
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非税收入政府统筹
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| 七、城市维护费或排污费
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其他支出
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| 本 年 收 入 合 计
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361.11
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本 年 支 出 合 计
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361.11
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| 八、上年结转
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三、上缴上级支出
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| 其中：预算管理的政府性基金结转
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四、结转下年
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| 其他结转
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| 收 入 总 计
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361.11
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支 出 总 计
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361.11
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| 经费拨款补助支出预算表
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预算02表
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| 城步县国土局 |
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单位：元
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| 类
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款
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项
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单位名称
（功能科目）
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人数
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总 计
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基 本 支 出
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项 目 支 出
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| 合 计
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工资福利支出
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一般商品服务支 出
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对个人和家庭的补助
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合 计
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专项公用支 出
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其他资本性支出
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其他支出
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非税收入支出
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非税收入上缴财 政
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| 220
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01
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01
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行政运行
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19
|
882468
|
882468
|
757608
|
114000
|
10860
|
0
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| 220
|
01
|
01
|
工会费
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9091
|
9091
|
9091
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| 220
|
01
|
50
|
事业运行
|
70
|
2689770
|
2689770
|
2479770
|
210000
|
|
0
|
|
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|
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| 220
|
01
|
50
|
工会费
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|
29757
|
29757
|
29757
|
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89
|
3611087
|
3611087
|
3276227
|
324000
|
10860
|
0
|
0
|
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公安机关备案号：43052902000013