第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入 1595.33万元，比上年减少167.04万元，比上年减少9.48%；总支出1636.62 万元，比上年减少95.36万元，比上年减少5.51 %。减少的主要原因是一些指标年末时未全部拨付本单位以及严格遵守八项规定，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入 1595.33万元，其中财政拨款收入1578.03 万元，比上年减少175.36万元，比上年减少10%，主要是一些指标年末时未全部拨付本单位以及人员的退休减少；其他收入17.3 万元，比上年增加8.29万元，比上年增加了91.92%，主要是其他单位拨来的奖金和烟草公司付的协办经费。

(本年收入各项构成及占比)：本年收入合计1595.33万元，其中：财政拨款收入1578.03万元，占全年收入的98.92%；其他收入17.3 万元，占全年收入的1.08%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出 1636.62 万元中，基本支出1,598.62万元，比上年减少30.59万元，比上年减少1.88%，主要是一些指标年末时未全部拨付本单位以及严格遵守八项规定，厉行节约；项目支出38万元，比上年减少64.77万元，比上年减少63.02%，主要是今年上级拨的专项经费减少了。

(本年支出各项构成及占比)：本年支出合计1636.62万元，其中基本支出1,598.62万元，占全年支出的97.68%；项目支出38万元，占全年支出的2.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1578.03 万元，与2018年相比，减少175.33万元,减少10%，主要是因为一些指标年末时未全部拨付本单位以及人员的退休减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 1,619.33 万元，占本年支出合计的98.94%，与2018年相比，财政拨款支出减少103.64万元，减少6.02%，主要是因为一些指标年末时未全部拨付本单位以及人员的退休减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1,619.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出1,472.17万元，占90.91%；社会保障和就业（208）支出124.61万元，占7.7%;卫生健康（210）支出22.55万元，占1.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1,189.69万元，支出决算数为1,619.33万元，完成年初预算的136.11%，其中：

一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）行政运行（01）。

年初预算为1032.78万元，支出决算为1,226.77万元，完成年初预算的118.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为单位庞大，执法性质，食品安全综合监管(含综合协调、风险监测、日常监管等）,农村中小学营养餐安全监管，民生计量检定等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1,581.33万元，其中：人员经费1231.35万元，占基本支出的77.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等；公用经费349.98万元，占基本支出的22.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为54万元，支出决算为46.79万元，完成预算的86.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为22万元，支出决算为15.17万元，完成预算的68.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位在年初的时候就对各项“三公”经费的开支做出了相关的规定和安排，并且严格按计划开支，与上年相比减少3.16万元，减少17.24%,减少（增长）的主要原因是我局较好的落实了中央和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为32万元，支出决算为31.62万元，完成预算的98.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位在年初的时候就对各项“三公”经费的开支做出了相关的规定和安排，与上年相比减少0.64万元，减少1.99%,减少（增长）的主要原因是严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.17万元，占“三公”经费总支出的32.42%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算31.62万元，占“三公”经费总支出的67.58%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为15.17万元，全年公务接待批次108个，接待人数为826人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.62万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费31.62万元，主要是燃油费、维修费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，5台执勤执法车辆和1台食品快速检测车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩【2019】2号）精神，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在县政府门户网站公开了绩效评估报告。绩效评价结果显示，我局2019年度绩效目标完成。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出349.98万元，比年初预算数增加219.07万元，增长167.34%。主要原因是：食品安全综合监管(含综合协调、风险监测、日常监管等）,农村中小学营养餐安全监管，民生计量检定等支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.94万元，用于召开食品安全新闻发布会议，食品安全工作联席会议，盐业体制改革会议，食品安全培训会议等

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额22.66万元，其中：政府采购货物支出10.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车5辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车1辆，其他用车是食品快速检测车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

城步苗族自治县市场监督管理局

2019年整体支出绩效自评报告

     一、部门概况

根据上述职责，城步苗族自治县市场监督管理局设13个内设机构。市场监督管理局全额编制人数126人，实有人数101人。全局独立核算机构数为1个，属于全额拨款的行政单位，会计核算和管理办法执行的是行政单位会计制度。

二、部门职责

（一）组织实施国家、省、市、县食品（含食品添加剂，酒类食品，保健食品，下同）安全，药品(含中药，民族药，下同)医疗器械，化妆品监督管理法律、法规、规章和保健品安全管理法律、法规，规章；贯彻执行国家、省、市、县有关工商行政管理和质量技术监督等方面的方针政策、法律、法规、规章；拟订并组织实施食品药品监督管理、工商行政管理和质量技术监督发展建设规划；拟订相关规范性文件、政策和措施，经批准后监督实施。

(二）推动建立落实食品药品安全企业主体责任，县人民政府负总责的机制，落实食品药品安全信息直报制度，防范区域性、系统性重大食品药品安全风险。

（三）负责权限内食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；负责建立全县食品药品安全信息统一公布制度，发布重大食品药品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测。负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的监测。

（四）负责权限内监督实施药品、医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；负责药品互联网销售监督管理；全面落实国家和省化妆品监督管理办法。

(五）负责全县有关食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的投诉举报工作；组织实施食品、药品、医疗器械化妆品监督管理的稽查制度，组织査处重大食品药品违法行为；组织开展相关质量抽检并发布质量公告；监督实施问题产品召回和处置制度。

(六）依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品类易制毒化学品的监督管理工作。

(七）负责全县食品药品安全事故应急体系建设，组织实施食品药品安全事故应急处置和调査处理工作。

(八）负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施，推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

(九）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、开展与食品药品监督有关的交流与合作，推进全县食品药品安全诚信体系建设。

(十）组织实施全县食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(十一）承担县食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理的综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查乡镇街道办事处食品安全监督管理职责履行情况并负责考核评价，协助组织有关专家和部门对辖区内所发生食品安全事故进行性质认定和相关责任界定。

(十二）负责质量技术监督工作；负责产品质量宏观管理工作，贯彻实施国家质量振兴纲要和湖南省质量振兴规划，推进质量兴县战略和名牌发展战略，组织县长质量奖评选，负责工业产品生产许可证管理，按管理权限组织或协助产品质量事故调査，承担产品质量诚信体系建设责任、强化对市场主体的信用监督。

(十三)负责与质量技术监督有关的技术规范工作；负责统一管理标准化工作，参与组织地方标准的制定(修订)工作，组织协调部门和行业的标准工作，监督检查标准的实施，依法管理、组织实施企业产品标准备案，推行釆用国际标准和国外先进标准，指导全县农业、工业、服务业及其他领域标准化工作，负责企业标准化良好行为创建推进工作，管理全县商品条码工作。

(十四）负责统一管理计量工作，推行国家法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量器具及量值传递，负责规范和监督商品量和市场计量行为，负责产品能源效率标识监管，依法推行用能单位能源计量管理工作。

（十五）承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任、监督检查高能耗特种设备节能标准的执行情况；按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

(十六）负责生产领域产品质量监督工作，组织实施监督、抽查、定期检查、强制检验和风险监控制度；管理产品质量各项法定检验工作；负责机动车安全技术检验机构的日常监督管理工作；负责纤维质量监督工作；组织对烟花爆竹产品质量的检验监督；组织开展生产领域产品质量专项整治和假冒伪劣违法行为的打击行动，依法查处质量技术监督方面的违法行为；负责管理生产领域产品质量投诉和举报；根据县人民政府的授权，组织协调有关专项打假活动。

(十七）承担辖区内食品相关产品生产加工环节的质量安 全监督管理责任；负责食品相关产品的生产许可证管理，参与食品相关产品质量安全风险监测，组织实施不安全食品相关产品召回制度。

（十八）统一管理认证认可工作，依法对检测机构、实验室和检查机构进行监督管理。

（十九）制定并组织实施质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划、计划，组织开展科研和技术引进工作。

(二十）组织协调行业和专业的质量技术监督工作，负责质量技术监督的宣传、培训和信息化管理工作。

(二十一）负责市场监督管理和行政执法的有关工作，制定工商行政管理制度和政策。

（二十二）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

(二十三）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

(二十四）承担监督管理流通领域商品质量的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按照分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

(二十五）承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(二十六）依法监督本县市场竟争行为，查处垄断、不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(二十七）负责依法监督管理经纪人，经纪机构及经纪活动。

(二十八）依法实施合同行政监督管理，负责管理股权出质登记、动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

(二十九)指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

(三十) 负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。负责中国驰名商标的申报和加强驰名商标的保护工作。

 (三十一）组织开展企业信息公示工作，组织指导企业信用信息系统建设、管理和维护，对企业公示信息进行监督检查和管理。

(三十二）组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供相关信息服务。

(三十三）负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社准入行为、退出行为的全程监督管理。

(三十四)承办县人民政府交办的其他事项。

三、年初绩效目标设定

1、全面推进预算绩效管理，强化支出责任意识和效率意识，确保全局工作基本正常运转；2、实行“五证合一、一照一码”，降低创业准入制度性成本，优化营商环境，推动大众创业、万众创新。3、商品抽检工作按省、县要求执行。4、查处各类市场违法行为，罚没入库预算50万元。5、行政处罚信息公示100%。6、受理消费者投诉率达100%、投诉案件办结率达100%、不合格商品处置率达100%。7、市场主体增长率36%。8、执行政府采购100%。9、查办传销案件遣返传销人员率100%。10年报率达80%以上。11、加强预算支出管理，切实规范公务消费行为，严格控制并尽量压缩一般性支出，确保“三公”经费决算数不超过年初预算数。

四、部门整体支出及管理情况

（一）全年经费收入情况:本年收入合计1595.33万元，其中

1、财政拨款总收入：1578.03万元。

2、其他收入17.3万元

    （二）全年经费支出情况:本年支出合计1636.62万元，其中

    1、基本支出1598.62万元；

2、项目支出38万元。

全年基本支出1598.62万元，其中人员经费1232.4万元，占全年基本支出77.09%；日常公用经费366.22万元，占全年基本支出22.91%。

三公经费列支情况：“三公”经费总额及分项与年初预算数比较基本没有太大的出入，单位在年初的时候就对各项“三公”经费的开支做出了相关的规定和安排，并且严格按计划开支。(“三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因)：2019年“三公”经费46.79万元，上年度为50.6万元，比上年度减少了3.8万元，减少了7.52%。其中公务用车运行维护费31.62万元，同比上年减少0.64万元，下降1.99%；公务接待费15.17万元，同比上年减少3.16万元，下降17.24%。主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约，并且单位在年初的时候就对各项“三公”经费的开支做出了相关的规定和安排，并且严格按计划开支。

项目支出：2019年实际支出38万元，具体使用管理：1、食品补助监管专项14万。本项目主要用于完成食品安全抽样检验工作及食品生产加工环节、流通环节、餐饮食品、特殊食品监管工作。2、市场监督专项（竞争执法）5万，主要用于医疗专项监督检查，开展涉企专项检查及重点领域（教育、水电气安装、转供电）价格整治，价格举报投诉受理22起，处理率100%。 3、市场监督专项（检验能力提升）10万，主要用于计量技术机构能力建设，在F1等级标准砝码、F2等级标准砝码、M1级砝码、燃油加油机标准装置、压力表标准装置、血压计标准装置、定量包装商品净含量计量检验项目这7个项目中，对其完善，该维修的维修，该配置的配置，使其标准器配备合格率100%；通过了法定机构计量授权的考核。4、标准化管理专项经费7万，是由本单位转拨给湖南青柳源生物科技有限公司标准化管理经费。5、药品监督管理专项2万元。主要用于组织实施食品、药品、医疗器械化妆品监督管理的稽查，组织査处重大食品药品违法等行为。

（三）财务务管理制度：《城步县市场监督管理财务公开制度》、《城步县市场监督管理局内部稽核制度》、《中央食品监管补助资金绩效管理办法》、《城步县市场监督管理局财务管理制度》、《城步县市场监督管理局财务支出联审会签制度》、《城步县市场监督管理局内部稽核制度》。

五、部门整体支出绩效情况

（一）、商事制度改革持续深化，全面落实“宽进严管”的措施。实施证照合一方案，实现本局证照业务融合，全年办年新设立企业337户，新增个体工商户1195户，进一步推进企业信息年报公示工作。我局企业年报公示率达98%；个体工商户年报公示率达97%；农民专业合作社年报公示率达97%，各项市场主体年报指标位居全市前列。全面推行“双随机、一公开”监管，强化了信用监管，让诚信者走遍天下，让失信者寸步难行，发挥了信用监管在市场的导向引领作用。

    （二）、密切配合，集中开展打击传销工作，严厉打击违法行为，进一步规范了市场经营秩序。通过对出租房屋、城乡结合部等重点区域不间断的排查，对传销活动做到“勤巡查、严监控、端窝点、抓头目、堵回流”，通过“造舆论、壮声威、公开示警”的工作方式方法，及时掌握传销活动动态，建立快速打击传销活动联运机制，对传销活动露头就打，把传销活动消灭在萌芽状态。

    （三）、对企业商标申请注册提供全程服务，帮助企业建立完善商标档案，完善商标使用管理制度。

（四）、烟草市场整治有序。与县公安局、县烟草专卖局联合开展烟草市场专项整治行动，对全县的烟草经营户进行地毯式清查，引导和督促具备条件但暂未申领烟草专卖零售许可证的经营户尽快办理许可证，严厉打击经营假烟、走私香烟、非烟草专营渠道进货等行为。共出动执法人员213人次，出动执法车36车次，检查烟草经营户943户，查获假冒卷烟共13800支，查处无证经营卷烟户5户。

（五）、进一步提高网络交易监管效能，加大巡查力度，严厉打击网络销售假冒伪劣商品等违法行为，维护消费者、经营者合法权益，净化网络市场环境。全年共查处各类违法案件56起，促使我县流通领域商品市场经营秩序明显好转，通过开展取缔“黑网吧”、校园周边整治，通过开展“无传销社区”等活动，促进社会安定稳定。在工商职责范围内，通过执法办案，规范涉污染的经营者，保护环境。通过查处虚假广告，规范广告市场秩序，营造诚实守信的经营环境，促进广告业的健康发展。

（六）、在食品监管专项整治方面。对农村市场、城乡结合部、学校周边等重点区域，聚焦“一老一小”，盯紧“山寨产品”，按照省委、省纪委、省监委文件精神的统一部署，联合公安局、教育局、农业农村局、畜牧局等单位联合成立了县联合整治食品安全行动工作组，扎实有效开展整治食品安全问题联合行动：严厉打击食品生产经营环节违法违规行为，坚决取缔“黑工厂”、“黑作坊”、“黑窝点”;实施保健食品行业专项清理整治，严肃查处保健食品虚假宣传和违规销售问题;解决学校及幼儿园食品安全主体责任不落实和食品安全问题;整治农产品质量安全问题，重点解决蔬菜、禽蛋、猪肉、水产品质量安全和农药、兽药添加禁用成分问题。共出动执法人员468人次，检查保健食品经营主体206家次，摸排学校食堂、供餐单位及校园周边食品经营者1268户次，抽检食品105件，责令改正23户，警告5户，新增学校食堂明厨亮灶数量85户。

（七）、配合相关部门对南山大道、儒林路、人民路的临街废品回收站进行了整治，共开展了6次集中整治，不定期清理26余次，共出动执法人员195余人次，执法车辆32台次，根据《城步废品回收市场整治行动工作方案》，对无照经营的废品回收站采取了强制搬移、取缔等关停措施，并安排执法人员进行不间断的巡查，有效维护了良好经营秩序和城容城貌干净整洁。

（八）、对商品质量监管实现新提高。围绕民生安全开展商品质量检测，我局共安排抽检1045个批次，分别是工业产品抽检85批次，乳制品定期监督抽检180批次，市级食品抽检25批次，食品生产环节抽检80个批次，流通环节食品抽检258批次，食用农产品抽检273批次，建材、安装材料抽检18批次，成品油抽检37批次，农资产品35批次，药品抽检58批次，保健品抽检5批次，化妆品抽检7批次，不合格有60批次，不合格率为5.7%，全部作为一般程序案件进行处理。

（九）、严格执行《湖南省非税收入管理条例》，依法依规组织收入，共征收非税收入264.14万元，其中查处一般行政处罚案件60起，行政处罚信息公示率达100%，工商罚没收入169.6万元，行政事业性收费收入30.1万元，国有资产有偿使用收入64.44万元。

（十）、做好信访维稳工作。对我局长期信访稳控人员周三梅建立信访长效机制，维护好正常的信访秩序和社会稳定，在我局稳控期间，局长负总责，另一副局长带队安排2名工作人员对周三梅实行24小时不间断稳控，因周三梅情绪波动大，多次赴京接访做好思想教育工作，尽量做到息访息诉。

（十二）、严格执行《湖南省2017年政府集中采购目录及政府采购限额标准》，执行政府采购率达100%。

（十三）、绩效分析和社会公众或服务对象满意度。通过工商业务专项经费的投入，在工商体制改革的大环境下，保证了各项工商业务职能的履行，通过深化商事制度改革，降低市场准入门槛，通过简政放权，营造了利于创业创新的经济环境；通过突出执法办案主业，提升了工商监管执法的权威，打击各类经济领域违法行为，营造诚实守信，公平公正的社会经济环境；通过加强消费维权宣传，建设消费维权网络，提升12315品牌的影响力，提升了公众消费维权意识，净化了市场消费环境，通过推进商标品牌建设，实施品牌带动战略，有力服务地方经济发展。社会公众和服务对象对我局满意度有极高的评价，取得了很好的社会效益。

六、评分情况，存在的主要问题

我局坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分98分。

主要存在的问题：

（一）、思想认识有待提高。对评价工作的重视程度还不够。

（二）、经费不足。我局是个行政执法大局，专门经济执法，运行经费与公检法司无法比拟，基本公务运行经费（包含在职、退休人员医保及未算足额的住房公积金），人员经费（工资、部分住房公积金及退休人员经费由财政统筹），全年基本公务运行经费无论是从理论上还是现实中都不法保障，严重短缺。在全县财政一盘棋基础上，2015年省里下划基数县财政又不予采纳，单运行难。

七、改进措施和有关建议

（一）、加强宣传培训，提高思想认识。

（二）、加强对财务人员的培训、指导，加强对项目的组织管理。

（三）、建议加大对我局业务经费保障力度，以利于各项业务工作扎实推进。