2019年度城步苗族自治县发展和改革局部门决算及“三公”经费决算

					收入决算表
											公开02表
部门：城步苗族自治县发展和改革局											金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2,731.96	2,731.96
201			一般公共服务支出	1,083.52	1,083.52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	124.81	124.81
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.81	124.81
20104			发展与改革事务	829.91	829.91
2010401			行政运行	621.61	621.61
2010408			物价管理	2.30	2.30
2010499			其他发展与改革事务支出	206.00	206.00
20199			其他一般公共服务支出	128.80	128.80
2019999			其他一般公共服务支出	128.80	128.80
206			科学技术支出	456.31	456.31
20604			技术研究与开发	370.00	370.00
2060403			产业技术研究与开发	320.00	320.00
2060404			科技成果转化与扩散	50.00	50.00
20699			其他科学技术支出	86.31	86.31
2069999			其他科学技术支出	86.31	86.31
208			社会保障和就业支出	41.11	41.11
20805			行政事业单位离退休	39.11	39.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.11	39.11
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.66	1.66
210			卫生健康支出	9.14	9.14
21011			行政事业单位医疗	9.14	9.14
2101101			行政单位医疗	8.53	8.53
2101102			事业单位医疗	0.61	0.61
213			农林水支出	988.40	988.40
21301			农业	260.00	260.00
2130199			其他农业支出	260.00	260.00
21302			林业和草原	119.65	119.65
2130299			其他林业和草原支出	119.65	119.65
21305			扶贫	608.75	608.75
2130504			农村基础设施建设	270.61	270.61
2130599			其他扶贫支出	338.14	338.14
215			资源勘探信息等支出	42.48	42.48
21599			其他资源勘探信息等支出	42.48	42.48
2159999			其他资源勘探信息等支出	42.48	42.48
222			粮油物资储备支出	111.00	111.00
22204			粮油储备	111.00	111.00
2220499			其他粮油储备支出	111.00	111.00

					支出决算表
									公开03表
部门：城步苗族自治县发展和改革局					2019年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,820.96	1,091.25	1,729.71
201			一般公共服务支出	1,123.52	887.52	236.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	124.81	124.81
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.81	124.81
20104			发展与改革事务	869.91	633.91	236.00
2010401			行政运行	621.61	621.61
2010408			物价管理	2.30	2.30
2010499			其他发展与改革事务支出	246.00	10.00	236.00
20199			其他一般公共服务支出	128.80	128.80
2019999			其他一般公共服务支出	128.80	128.80
206			科学技术支出	456.31		456.31
20604			技术研究与开发	370.00		370.00
2060403			产业技术研究与开发	320.00		320.00
2060404			科技成果转化与扩散	50.00		50.00
20699			其他科学技术支出	86.31		86.31
2069999			其他科学技术支出	86.31		86.31
208			社会保障和就业支出	41.11	41.11
20805			行政事业单位离退休	39.11	39.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.11	39.11
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.66	1.66
210			卫生健康支出	9.14	9.14
21011			行政事业单位医疗	9.14	9.14
2101101			行政单位医疗	8.53	8.53
2101102			事业单位医疗	0.61	0.61
213			农林水支出	1,027.40		1,027.40
21301			农业	260.00		260.00
2130199			其他农业支出	260.00		260.00
21302			林业和草原	119.65		119.65
2130299			其他林业和草原支出	119.65		119.65
21305			扶贫	647.75		647.75
2130504			农村基础设施建设	309.61		309.61
2130599			其他扶贫支出	338.14		338.14
215			资源勘探信息等支出	42.48	42.48
21599			其他资源勘探信息等支出	42.48	42.48
2159999			其他资源勘探信息等支出	42.48	42.48
222			粮油物资储备支出	111.00	111.00
22204			粮油储备	111.00	111.00
2220499			其他粮油储备支出	111.00	111.00
224			灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步苗族自治县发展和改革局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2731.96	一、一般公共服务支出	15	1123.52	1123.52
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20	456.31	456.31
	7		七、农林水支出	21	1027.4	1027.4
	8		八、粮油物资储备支出	22	111	111
本年收入合计	9	2731.96	本年支出合计	23	2820.96	2820.96
年初财政拨款结转和结余	10	135.84	年末财政拨款结转和结余	24	46.84	46.84
一、一般公共预算财政拨款	11			25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	2867.8	总计	28	2867.8	2867.8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：城步苗族自治县发展和改革局公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2820.96	1091.25	1729.71
201	一般公共服务支出	1123.52	887.52	236
206	科学技术支出	456.31		456.31
208	社会保障和就业支出	41.11	41.11
210	卫生健康支出	9.14	9.14
213	农林水支出	1027.4		1027.4
215	资源勘探信息等支出	42.48	42.48
222	粮油物资储备支出	111	111
224	灾害防治及应急管理支出	10		10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开财决05表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：城步苗族自治县发展和改革局公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	533.72	30201	办公费	98.32	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	190.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	11.34	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	2.84	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.11	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	23.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2	30211	差旅费	18.53	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	12	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.39	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	10	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	45.28	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.59	39999	其他支出	50
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	11.94
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		858.64	公用经费合计					232.11

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财决公开06表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

	公开07表
部门：城步苗族自治县发展和改革局	单位：万元
2018年度决算数						2019年度预算数						2019年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16.4		2.9		2.9	13.5	15.15		3		3	12.15	14.59		2.59		2.59	12
说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：城步苗族自治县发展和改革局公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

2019年总收入2731.9万元，比上年的总收入4834.4万元减少2102.5万元，下降43.5 %。总支出2820.9万元，比上年的总支出4855.7万元减少2034.8万元，下降41.9 %。减少的主要原因是基本支出较上年下降14.8 %，项目支出下降51.6 %。基本支出下降主要是当年部分人员经费没有及时支出纳入年终决算及压缩经费开支，项目支出下降主要原因是项目较上年减少。

2019年本年收入2731.9万元，其中财政拨款收入2731.9 万元，其他收入0万元。

2019年本年支出 2820.9万元中，财政拨款支出2820.9 万元，占本年支出的100 %；其他支出0万元，占本年支出的0 %。

2019年财政拨款总收入2731.9万元，比上年下降43.5 %，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出2820.9万元，比上年下降41.9 %，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出下降原因主要是：基本支出下降主要是当年部分人员经费收支没能及时纳入年终决算及本单位压缩经费开支，项目支出下降主要原因是项目较上年减少。

（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2820.9万元，占本年支出的100%，比上年下降41.9 %。财政拨款支出增长原因主要是：基本支出下降主要是当年部分人员经费收支没能及时纳入年终决算经费压缩压缩开支，项目支出下降主要原因是项目较上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出1123.5 万元，占本年财政拨款支出2820.9 万元的39.85 %；教育支出0 万元，占本年支出的0 %；科学技术支出456.3万元，占本年支出的16.1 %；社会保障和就业支出41.1 万元，占本年支出的1.5 %；医疗卫生与计划生育支出9.1万元，占本年支出的0.32 %；农林水支出1027.5 万元，占本年支出的36.48 %；资源勘探信息等支出42.4 万元，占本年支出的1.5%；住房保障支出0 万元，占本年支出的0 %；粮油物资储备支出111万元，占本年支出的3.9%，灾害防治及应急支出10万元，占本年支出的0.35%，其他支出 0万元，占本年支出的0 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数2820.9万元，比年初预算数591 万元增加377 %。其中基本支出决算数1091.2 万元，比年初预算数319.8 万元增加241 %；项目支出决算数1729.7万元，比年初预算数 271.2万元增加537 %。与年初预算安排的差额主要是新一轮机构改革及上级预算项目安排的支出。

　　（1）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）支出决算869.9万元，年初预算安排 531.6万元，完成预算163.6 %。增加部分主要是年中追加的机构改革人员经费。

　　（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共事务（款）其他一般公共事务（项）支出决算128.7万元，年初预算安排59.4 万元，完成预算216 %。主要为完成政府安排的工作任务而安排的支出。

　　（3）教育支出（类）（款）（项）支出决算0 万元，年初预算0 万元，完成预算0 %。

财政拨款基本支出1091.2 万元，占本年财政拨款支出万元的38 %。基本支出中人员经费812.4万元，占基本支出万元的74 %，日常公用经费182.1万元，占基本支出的 16.7 %。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年三公经费支出14.59万元，为年初预算15.15 万元的96 %，比上年15.15万元减少4%。其中：因公出国（境）费支出0万元，为年初预算数0万元的0%，比上年0万元增加0%；公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，为年初预算3万元的86 %，比上年 2.9万元减少11 %；2019年公务用车购置费为0；公务接待费支出12 万元，为年初预算12.1万元的99 %，比上年13.5万元减少11 %。三公经费总体支出减少的原因主要是我局较好的落实了中央和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。无因公出国（境）费支出。 2019年参加出国（境）团组0个，累计0 人次。上年处置0台旧车，购置0 台新车，2019年没有购置和处置车辆，年末车辆保有量1 台。公务接待160 批次， 1268人次。

根据《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2号）精神，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在县政府门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局2019年度绩效目标完成较好，自评分97分。

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出232万元，比年初预算数317.2万元减少85.2万元，下降26%。主要原因是虽然2019年4月县委、县政府进行新的一轮机构改革，将经信、粮食、科技等职能、职责和人员划入县发展和改革局，但我局仍然从厉行节约出发，压缩一切不必要支出以至机关运行经费较上年下降。

2019年本部门开支会议费0.23万元，用于召开全县易地扶贫搬迁会议，人数30余人，内容为全县易地扶贫搬迁工作培训；开支培训费0.2万元，用于开展新能源工作及价格认证工作培训开支，人数4人，内容为新能源工作及价格认证工作业务学习；举办等节庆、晚会、赛事活动，开支工会费10万元，主要是各类节庆物资和文体活动开支。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2 万元、政府采购服务支出 0万元。

（四）国有资产占用情况。截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车。单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

城步县发改局是综合研究拟订全县经济和社会发展战略规划、进行结构调整、总量平衡，指导总体经济体制改革的综合经济部门。主要职能包括：拟订经济社会发展战略；落实宏观调控政策措施；综合协调各项政策；推进经济体制改革；引导和监督固定资产投资；推进产业结构战略性调整和升级；促进区域协调发展；引导和调控市场；贯彻执行价格政策；促进经济社会协调发展；推进可持续发展；组织实施国家、省应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全县应对气候变化重大战略、规划和政策；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件草案，参与有关实施工作；加强招标投标监管；承办县人民政府交办的其他事项。

城步发展和改革局属全额预算拨款的正科级行政单位。单位位于城步苗族自治县行政中心，单位主要负责人蒋绪智，2019年末编制数（含二级机构）为39名，实际在编62名，内设办公室、发展规划和综合股（县国民经济动员办公室），产业和社会发展股，法规和经济体制改革股，行政审批股，价格调控和价格管理股，收费和服务管理股，县招标投标办公室等职能股室和县重点项目办公室、县成本调查队、县科技情报所、县粮食执法大队四个非独立核算二级机构；辖县以工代赈办公室、县农村能源领导小组办公室和县价格认证中心、粮食储备中心、军粮供应应站5个独立核算二级单位。

2019年重点工作：1、继续全力推进三农工作，切实巩固经济发展基础。2、全力加快转型升级，切实增强经济发展动力。3、全力扩大有效投入，切实强化经济支撑。4、全力深化改革开放，切实释放经济活力。5、全力保障改善民生，切实提升经济发展惠民度。6、大力推进南山国家公园体制试点工作。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年度部门整体支出2731.9万元。其中：基本支出1091.2万元，其中包括光伏扶贫指挥部运行经费、南山国家公园筹委会经费、易地扶贫搬迁指挥部工作经费。专项支出1729.71万元，项目支出主要用于：1、以工代赈扶贫农村基础设施建设。2、安排重大项目前期费用及重点工程工作开支。3、自然灾害补助等4、其他应急性项目开支。

2019年度我局基本支出1091.2万元，其中：工资福利支出812.4万元，一般商品和服务支出182.1万元，对个人和家庭的补助支出96.7万元。开支主要围绕我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职人员的基本工资、津补贴等人员经费及办公费、水电费、工会费等日常公用经费及离退人员相关费用。

“三公”经费开支情况。我局2019年加大对“三公”经费的管理，推进厉行节约反对铺张浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费大幅度下降。2019年我局“三公”经费支出为14.59万元，其中：公务接待费12万元，公车运行费2.59万元，较上年同期和年初预算都有大幅度下降。

2019年度我局项目支出1729.71万元，全部为公共财政预算拨款，主要支出范围是：1、以工代赈扶贫农村基础设施建设。2、安排重大项目前期费用及重点工程工作开支。3、自然灾害补助等4、其他应急性项目开支。

1、预算支出为做好全县发展改革工作提供可持续性经费保障。

经我们综合自评，得分97分，社会公众和服务对象对我局满意度有极高的评价，取得了很好的社会效益。