目   录

第一部分　

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

    六、名词解释

第二部分

部门预算公开的表格情况

第一部分： 　　城步苗族自治县发展和改革局2020年部门预算说明

　　一、部门基本概况

1、 职能职责

县发改局属县人民政府重要组成局，主要是拟订经济社会发展战略；综合协调各项政策；推进经济体制改革；引导和监督固定资产投资；推进产业结构战备性调整和升级；促进区域协调发展；引导和调控市场；促进经济社会协调发展；推进可持续发展；贯彻执行国家、省、市的价格方针、政策、法律法规；研究制定推进社会信用体系的规划、政策措施；研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；拟定并组织实施全县能源发展战略；牵头整合建设统一的公共交易平台；组织推进铁路机场建设工作；负责拟订重点项目建设工作的有关政策和规范性文件；贯彻落实国家、省、市、县有关经济和信息化的方针政策和法律法规；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划、计划及产业政策；负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调；负责工业和信息化领域技术进步和创新；负责中小企业和非公有制企业经济发展的宏观指导；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；统筹推进经济和社会领域信息化工作；拟订全县信息安全发展战略、规划；负责电子信息通讯产业的行业管理工作；负责推动软件业和信息服务业的发展；承担全县武器装备科研生产重大事项及国防科技重大工程的组织协调工作；贯彻执行国家、省、市人民政府关于粮食流通、粮食储备方针、政策、法律、法规和制度；组织、协调并督促粮食企业红贯彻落实国家和省人民政府制订的粮食最低收购政策；承担粮食监测预警和应急责任；承担县级储备粮行政管理责任；拟订贯彻国家、省、市和县人民政府关于粮食流通方针、政策、法律、法规和制度的具体措施并组织实施；负责粮食流通行业管理；会同有关部门拟订全县粮食市场体系建设；负责全县社会粮食流通统计工作和重量平衡；负责粮食质量和安全信息收集、发布和上报；组织实施科技重点项目；牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作；牵头组织协调促进全县产学研结合工作；主管全县高新技术的研究开发；会同有关部门提出全县科技体制改革的政策和建议；负责县级科技经费使用的监督管理；拟订全县对外科技合作与交流的规划和政策；负责全县科学技术普及工作；负责救灾物资和其他部门的物资储备管理工作。

2、 机构设置

2019年全县新的一轮机构改革后，将原商务和经济信息化局下的粮食和经信职能和人员整体划入县发改局；将原教育科技体育局下的科技职能和人员整体划入县发改局。改革后，县发改局机关编制49人，实有62人，超编13人（局机关编制21人，实有36人，超编15人；湘西办编制人数1人，实有人数1人；重点项目办编制4名，实有3人；能源办编制4名，实有6人，超编2人；以工代赈办编制7名，实有4人；价格认证中心编制3名，实有3人；科技情报所编制2名，实有2人；粮食行政执法大队编制5名，实有4人；价格成本调查队编制2名，实有2人）。

二、部门预算单位构成

2020年部门预算由发改局机关、县以工代赈办、县农村能源办、县重点项目办、县价格认证中心、科技情报所、价格成本调查大队、粮食行政执法大队组成。

三、部门收支总体情况

基本情况

（一） 收入预算：

    2020年县发展和改革局预算部收入807.963万元，其中公共预算财政拨款收入807.963万元。

　　（二）支出预算：

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2020年一般公共预算拨款收入807.963万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为595.563万元，是指：工资福利支出518.9076万元，商品和服务支出68.3574万元，对个人和家庭的补助8.298万元。

　　（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为212.4万元，是指：优化办经费17万元；重点项目库建设经费5万元；节能减排经费3万元；项目管理费60万元（含县重点项目考核工作经费10万元）；收费许可证工本费2万元；价格管理工作经费10万元；价格调节基金停收增加物价部门预算33万元；县价格认证中心鉴证收入零收费调整预算15.4万元；能源办工作经费10万元；工业企业规模企业工作经费和项目管理费25万元；地震经费5万元；知识产权费1万元；高科技人员慰问经费3万元；煤管站补助费3万元，已批经费20万元（解决原工业局与白蓼洲、上团村签订白蓼洲电站改制合同纠纷所需经费20万元）。

　　五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年县发展和改革局机关运行经费预算68.3574万元，是指：办公费9.1708万元；差旅费6.3792万元；公务接待费10.94万元；工会费2.9634万元；公务用车运行维护费2.4万元；其他交通费36.504万元。

　　2、“三公”经费预算

　　2020年“三公”经费预算数为13.34万元，其中，公务接待费10.94万元，公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.4万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年下降19%，虽然2019年机构改革后，县发改局职增多，人员增加，职能增多，但从坚持厉行出发，力争比上年下降。

　　3、政府采购情况

　　2020年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　4、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有1台车辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值10万元以上专用设备0台。

　　5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为807.963万元，其中，基本支出595.563万元，项目支出212.4万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分： 　　部门预算公开的表格情况 

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

　　6、县级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　7、县级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　8、县级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　9、县级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　10、县级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　11、县级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　12、财政拨款收支总体情况表

　　13、一般公共预算支出情况表

　　14、一般公共预算基本支出情况表

　　15、一般公共预算县级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　16、一般公共预算县级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　17、一般公共预算县级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　18、一般公共预算县级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　19、一般公共预算县级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　20、一般公共预算县级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

　　22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

　　27、县级专项资金清单

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表

　　29、项目支出绩效目标表

　　30、整体支出绩效目标表

2020年部门预算公开表（30张公开表格）

城步苗族自治县部门预算表格(1)

一审：谢东辉

二审：阳征红

三审：段学理