|
| 财政拨款收支总表 |
| |
|
|
预算表1 |
| 单位名称:县发展和改革局 |
|
|
单位：元 |
| 收
入 |
支 出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 |
5,910,792.00 |
一.本年支出 |
5,910,792.00 |
| 经费拨款 |
5,910,792.00 |
(一)一般公共服务支出 |
4,121,968.00 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
(二)公共安全支出 |
|
| 二、政府性基金收入 |
|
(三)教育支出 |
|
| |
|
(四)科学技术支出 |
690,000.00 |
| |
|
(五)文化旅游体育与传媒支出 |
|
| |
|
(六)社会保障和就业支出 |
474,792.00 |
| |
|
(七)卫生健康支出 |
86,568.00 |
| |
|
(八)节能环保支出 |
507,464.00 |
| |
|
(九)城乡社区支出 |
|
| |
|
(十)农林水支出 |
|
| |
|
(十一)交通运输支出 |
|
| |
|
(十二)资源勘探信息等支出 |
30,000.00 |
| |
|
(十三)商业服务业等支出 |
|
| |
|
(十四)金融支出 |
|
| |
|
(十五)自然资源海洋气象等支出 |
|
| |
|
(十六)住房保障支出 |
|
| |
|
(十七)粮油物资储备支出 |
|
| |
|
(十八)灾害防治及应急管理支出 |
|
| |
|
(十九)其他支出 |
|
| |
|
二.结转下年 |
|
| 收 入 总计 |
5,910,792.00
|
支 出 总 计 |
5,910,792.00 |
|
|
|
|
| 一般公共预算支出表 |
| |
|
|
|
|
|
预算表2 |
| 单位名称：县发展和改革局 |
|
|
|
单位：元 |
| 功能分类科目 |
|
预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 功能科目类 |
功能科目款2位编码 |
功能科目项 |
功能科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 201 |
04 |
01 |
行政运行 |
1,946,089.00 |
1,107,689.00 |
838,400.00 |
| 201 |
04 |
01 |
行政运行 |
52,215.00 |
52,215.00 |
|
| 201 |
04 |
01 |
行政运行 |
307,487.00 |
207,487.00 |
100,000.00 |
| 201 |
04 |
08 |
物价管理 |
674,301.00 |
224,301.00 |
450,000.00 |
| 201 |
04 |
08 |
物价管理 |
335,454.00 |
181,454.00 |
154,000.00 |
| 201 |
04 |
08 |
物价管理 |
110,878.00 |
110,878.00 |
|
| 201 |
04 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
445,544.00 |
345,544.00 |
100,000.00 |
| 211 |
14 |
01 |
行政运行 |
507,464.00 |
407,464.00 |
100,000.00 |
| 201 |
03 |
01 |
行政运行 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
| 206 |
01 |
01 |
行政运行 |
690,000.00 |
0.00 |
690,000.00 |
| 215 |
99 |
99 |
其他资源勘探信息支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
451,008.00 |
451,008.00 |
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
74,304.00 |
74,304.00 |
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
12,264.00 |
12,264.00 |
|
| 208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
2,148.00 |
2,148.00 |
|
| 208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
21,636.00 |
21,636.00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
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|
| |
|
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|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
合计 |
5,910,792.00 |
3,198,392.00 |
2,712,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算基本支出表 |
|
|
|
|
|
预算表3 |
| 单位名称：县发展和改革局 |
|
|
|
单位：元 |
| 经济分类科目 |
基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
3 |
| 301 |
工资福利支出 |
2725500.00 |
2725500.00 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
1247640.00 |
1247640.00 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
783180.00 |
783180.00 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
|
|
|
|
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
133320.00 |
133320.00 |
|
|
| 30108 |
基本养老保险缴费 |
451008.00 |
451008.00 |
|
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
86568.00 |
86568.00 |
|
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
23784.00 |
23784.00 |
|
|
| 30199 |
其他 |
|
|
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
463772.00 |
|
463772.00 |
|
| 30201 |
办公费 |
80000.00 |
|
80000.00 |
|
| 30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
| 30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
| 30204 |
手续费 |
|
|
|
|
| 30205 |
水费 |
|
|
|
|
| 30206 |
电费 |
10000.00 |
|
10000.00 |
|
| 30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
| 30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
| 30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
| 30211 |
差旅费 |
90000.00 |
|
90000.00 |
|
| 30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
| 30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
| 30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
| 30215 |
会议费 |
|
|
|
|
| 30216 |
培训费 |
|
|
|
|
| 30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
| 30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
| 30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
| 30228 |
工会费 |
14972.00 |
|
14972.00 |
|
| 30229 |
福利费 |
|
|
|
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
30000.00 |
|
30000.00 |
|
| 30239 |
其他交通费用 |
238800.00 |
|
238800.00 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
9120.00 |
|
|
9120.00 |
| 30301 |
离休费 |
|
|
|
|
| 30302 |
退休费 |
|
|
|
|
| 30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
9120.00 |
|
|
9120.00 |
| 30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
| 30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
| 30308 |
助学金 |
|
|
|
|
| 30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
| 30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
| |
合计 |
3198392.00 |
2725500.00 |
463772.00 |
9120.00 |
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算"三公"经费支出表 |
| |
|
|
|
|
预算表4 |
| 单位名称:县发展和改革局 |
|
|
|
单位：元 |
| 预算数 |
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 30000.00
|
0.00 |
30000.00 |
|
30000.00 |
|
| |
|
|
|
|
|
| 三公经费增减变化原因等说明信息。 |
| “三公”经费较2018年决算数下降10%。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算支出表 |
| |
|
|
|
预算表5 |
| 单位名称:县发展和改革局 |
|
单位：元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
政府性基金收入
(基本支出) |
政府性基金收入
(项目支出) |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门收支总表 |
| |
|
|
预算表6 |
| 单位名称:县发展和改革局 |
|
单位：元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 |
5,910,792.00 |
一、一般公共服务支出 |
4,121,968.00 |
| 经费拨款 |
5,910,792.00 |
二、公共安全支出 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
三、教育支出 |
|
| 二、政府性基金收入 |
|
四、科学技术支出 |
690,000.00 |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
|
| 四、上级补助收入 |
|
六、社会保障和就业支出 |
474,792.00 |
| 五、其他收入 |
|
七、卫生健康支出 |
86,568.00 |
| |
|
八、节能环保支出 |
507,464.00 |
| |
|
九、城乡社区支出 |
|
| |
|
十、农林水支出 |
|
| |
|
十一、交通运输支出 |
|
| |
|
十二、资源勘探信息等支出 |
30,000.00 |
| |
|
十三、商业服务业等支出 |
|
| |
|
十四、金融支出 |
|
| |
|
十五、自然资源海洋气象等支出 |
|
| |
|
十六、住房保障支出 |
|
| |
|
十七、粮油物资储备支出 |
|
| |
|
十八、灾害防治及应急管理支出 |
|
| |
|
十九、其他支出 |
|
| 收入总计 |
5,910,792.00 |
支出总计 |
5,910,792.00 |
|
|
|
|
| 部门收入总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算表7 |
|
| 单位名称:县发展和改革局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
| 科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他收入 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
| 功能科目类 |
功能科目款2位编码 |
功能科目项 |
功能科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
04 |
01 |
行政运行 |
1946089.00 |
1946089.00 |
1946089.00 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
04 |
01 |
行政运行 |
52215.00 |
52215.00 |
52215.00 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
04 |
01 |
行政运行 |
307487.00 |
307487.00 |
307487.00 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
04 |
08 |
物价管理 |
674301.00 |
674301.00 |
674301.00 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
04 |
08 |
物价管理 |
335454.00 |
335454.00 |
335454.00 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
04 |
08 |
物价管理 |
110878.00 |
110878.00 |
110878.00 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
04 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
445544.00 |
445544.00 |
445544.00 |
|
|
|
|
|
|
| 211 |
14 |
01 |
行政运行 |
507464.00 |
507464.00 |
507464.00 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
03 |
01 |
行政运行 |
250000.00 |
250000.00 |
250000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 206 |
01 |
01 |
行政运行 |
690000.00 |
690000.00 |
690000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 215 |
99 |
99 |
其他资源勘探信息支出 |
30000.00 |
30000.00 |
30000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
451008.00 |
451008.00 |
451008.00 |
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
74304.00 |
74304.00 |
74304.00 |
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
12264.00 |
12264.00 |
12264.00 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
2148.00 |
2148.00 |
2148.00 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
21636.00 |
21636.00 |
21636.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
5910792.00 |
5910792.00 |
5910792.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门支出总表 |
|
|
|
|
|
|
预算表8 |
| 单位名称:县发展和改革局 |
|
|
|
单位：元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 功能科目类 |
功能科目款2位编码 |
功能科目项 |
功能科目名称 |
合计 |
总计(基本支出) |
总计(项目支出) |
| 201 |
04 |
01 |
行政运行 |
1,946,089.00 |
1,107,689.00 |
838,400.00 |
| 201 |
04 |
01 |
行政运行 |
52,215.00 |
52,215.00 |
|
| 201 |
04 |
01 |
行政运行 |
307,487.00 |
207,487.00 |
100,000.00 |
| 201 |
04 |
08 |
物价管理 |
674,301.00 |
224,301.00 |
450,000.00 |
| 201 |
04 |
08 |
物价管理 |
335,454.00 |
181,454.00 |
154,000.00 |
| 201 |
04 |
08 |
物价管理 |
110,878.00 |
110,878.00 |
|
| 201 |
04 |
99 |
其他发展与改革事务支出 |
445,544.00 |
345,544.00 |
100,000.00 |
| 211 |
14 |
01 |
行政运行 |
507,464.00 |
407,464.00 |
100,000.00 |
| 201 |
03 |
01 |
行政运行 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
| 206 |
01 |
01 |
行政运行 |
690,000.00 |
0.00 |
690,000.00 |
| 215 |
99 |
99 |
其他资源勘探信息支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
451,008.00 |
451,008.00 |
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
74,304.00 |
74,304.00 |
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
12,264.00 |
12,264.00 |
|
| 208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
2,148.00 |
2,148.00 |
|
| 208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
21,636.00 |
21,636.00 |
|
| |
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|
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| |
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|
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| |
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5,910,792.00 |
3,198,392.00 |
2,712,400.00 |
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公安机关备案号：43052902000013