城步县非税局2020年部门预算公开
城步县非税局2020年部门预算及“三公”经费预算
目 录
第一部分
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分
部门预算公开的表格情况
第一部分:城步县非税局2020年部门预算说明
一、 基本情况
1、部门主要职责
负责本县非税收入的征收和上缴工作;负责全县非税收入管理工作;负责本县非税收稽核工作;完成政府和财政局交办的其他工作。
2、机构设置情况
非税局编制人数14人,实有人数10人。设有5个业务股室,为参公事业单位。
二、预算收支和主要工作任务
1、预算平衡情况:2020年预算总收入108.53万元,其中:经费拨款108.53万元。全年预算总支出108.53万元,收支平衡。(公务员津贴或事业单位绩效工资按2019年批复执行)
2、预算支出情况分析:2020年预算支108.53万元,其中:工资福利支出79.63万元,一般商品和服务支出12.90万元,项目支出16万元。
3、主要工作任务和经费安排:《湖南非税收入一般缴款书》实行无偿供应工本费16万元。
三、“三公经费”情况
2020年三公经费预算为公务接待费2万元。
四、预算收支增减变化情况说明
本部门2020年预算收入108.53万元,比2019年增加0.27万元,增长0.25%。
五、机关运行经费安排情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出预算12.90万元,比2019年减少1.34万元,减少9.41%。
六、政府采购安排情况说明
本部门2020年度无政府采购支出预算。
七、国有资产占用情况说明
由于公车改革后无公务用车,本部门共有车辆0辆,2020年国有资产占用情况预算为0。
八、预算绩效情况说明。
本部门2020年无重点项目实施,其他开支会按要求开展预算绩效管理。
九、专业性名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括干部教育经费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分: 部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
2020年部门预算公开表(30张公开表格)