目   录

第一部分　

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

    六、名词解释

第二部分

部门预算公开的表格情况

第一部分： 　　

　一、城步县乡镇财政管理局概况

1、部门职责

乡财局主要负责乡镇财政管理的政策贯彻及体制建设、管理方式改革和日常工作指导；负责规划和组织实施乡镇财税管理信息化建设；监督、组织乡镇各项财政业务工作开展和乡镇财政机构队伍建设及业务培训，指导村账乡代理相关业务工作；组织协调惠农补贴发放工作；参与农村综合改革工作等。

二、部门预算单位构成

属于全额拨款的、参照公务员管理的事业单位。全局独立核算机构数为1个，有事业编制人数13人，实有人数9人。

　　三、部门收支总体情况

　　 基本情况

　（一）收入预算：2020年预算总收入102.74万元，其中：经费拨款102.74万元。全年预算总支出102.74万元，收支平衡。（公务员津贴或事业单位绩效工资按2019年批复执行）

　　（二）支出预算：全年预算总支出102.74万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　2020年预算支出102.74万元，其中：工资福利支出66.87万元，一般商品和服务支出10.86万元，项目支出25万元。

     项目支出包括： 一事一议奖补、村账乡代管工作20万元，惠农补贴一卡通换发工作经费5万

　　五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

机关运行经费预算10.86万元，其中工会经费0.3894万元，其他交通费用5.61万元，公用经费4.86万元。

　　2、“三公”经费预算

　　2020年“三公”经费预算数为1.9万元，其中，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.1万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

　　3、政府采购情况

　　2020年我单位政府采购预算总额18万元，其中，政府采购货物预算18万元，政府采购服务预算0万元。

　　4、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值0万元以上通用设备0台，单位价值0万元以上专用设备0台。

　　5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为102.74万元，其中，基本支出77.74万元，项目支出25万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分： 　　部门预算公开的表格情况

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

　　3、一般公共预算基本支出表

　　4、一般公共预算"三公"经费支出表

　　5、政府性基金预算支出表

　　6、部门收支总表

　　7、部门收入总表

　　8、部门支出总表

2012年部门预算公开表（8张公开表格）见附件1

附件1：2020乡财局部门预算表1至8表

附件2：财政拨款收支总表